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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/Ene/2023 |
23J-08429 |
2330448805 |
ALL-PURPOSE |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$1,240.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Ene/2023 |
23J-08402 |
2330448804 |
TELEFONOS PARA EL CUADRO |
CORTELCO SYSTEMS PUERTO RICO INC |
$3,023.52 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
23/Ene/2023 |
23J-08133 |
2330448867 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION LYDIA E. DIAZ CARDONA |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$1,537.95 |
Departamento de la Vivienda |
|
23/Ene/2023 |
23J-08629 |
2330448866 |
Collar Cervical Rigido Adulto |
BRIDON CORP |
$8,010.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Ene/2023 |
23J-08194 |
2330448626 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION RUBY MEDINA PEREZ |
TU FERRETERIA Y ALGO MÁS LLC |
$1,020.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
23/Ene/2023 |
23J-08497 |
2330448625 |
PASTILLEROS |
Alternative Printing Solution&Promotional Products |
$1,315.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
23/Ene/2023 |
23J-08225 |
2330448865 |
Herramientas Menudas |
MADERAS 3C LLC. |
$13.99 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
23/Ene/2023 |
23J-06991 |
2330447452(M) |
TONERS XEROX WORKCENTRE |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$2,182.77 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
|
23/Ene/2023 |
23J-08202 |
2330448624 |
MATERIAL DE CONSTRUCCION MARIA J. ABREU NIEVES |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$1,337.94 |
Departamento de la Vivienda |
|
23/Ene/2023 |
23J-07873 |
2330448864 |
RENOVACION PROGRAMA ADOBE CREATIVE CLOUD |
ISLAND COMPUTER COMPONENTS INC. |
$2,322.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
23/Ene/2023 |
23J-08646 |
2330448623 |
MANTENIMIENTO VEHICULOS |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$452.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
23/Ene/2023 |
23J-08469 |
2330448622 |
Contrato de mantenimiento de Elevador |
Delta Elevator Systems, LLC |
$1,050.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
23/Ene/2023 |
23J-08304 |
2330448559(M) |
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA MUESTRAS DE ANTIBIOTICOS EN LA LECHE |
CHARM SCIENCE INC |
$551.47 |
Departamento de Salud |
|
23/Ene/2023 |
23J-08450 |
2330448803 |
REPARACION DE LA CAJA DEL GUIA |
Angel Rodriguez |
$775.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
23/Ene/2023 |
23J-08132 |
2330448496 M |
MATERIALES DE OFICINA |
JR FAST DIGITAL PRINTING |
$968.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
23/Ene/2023 |
23J-08641 |
2330448787 |
instalar insuladores del coil spring- vehículos |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$440.00 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
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23/Ene/2023 |
23J-08319 |
2330448785 |
MATERIAL FORENSE |
Uniphoto Inc . |
$9,388.70 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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23/Ene/2023 |
23J-08475 |
2330448652 |
Pesca Recreativa |
Angel Rodriguez |
$709.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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23/Ene/2023 |
23J-08787 |
2330448801 |
Tubos Endotraqueal 6.0 |
VP WHOLESALER INC |
$590.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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23/Ene/2023 |
23J-08381 |
2330448621 |
Materiales Deportivos |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$377.50 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |