Compras de Emergencias Logo Ordenes de Compras

Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
Fecha Número de Control ASG Número Orden de Compra Bienes o servicios a adquirir Proveedor Costo Agencia ↩

01/Abr/2024

24J-17111
2444016075
NOTARY SEAL LABELS ORO
XTREME OFFICE INC
$115.00
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico

01/Abr/2024

24J-17209
2444016074
MATERIALES DE OFICINA
OFFICE GALLERY, LLC.
$73.50
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico

01/Abr/2024

24J-17234
2444016080
IPAD PRO- WI-FI
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP.
$16,770.00
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico

01/Abr/2024

24J-16809
2444015962
INFRAESTRUCTURA 2
MADERAS 3C LLC.
$739.90
Departamento de Salud

01/Abr/2024

24J-16809
2444015961
INFRAESTRUCTURA 2
GRAINGER CARIBE, INC.
$1,038.60
Departamento de Salud

01/Abr/2024

24J-16855
2444016007
MATERIALES PARA MUESTRAS DE ALCOHOL PARA EL LABORATORIO DE TOXICOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD
VWR ADVANCED INSTRUMENT LLC
$8,952.50
Departamento de Salud

01/Abr/2024

24J-16907
2444016079
ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA PURIFICACIÓN DE AGUA DEL LABORATORIO QUÍMICO DE AGUA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD
MITEL DISTRIBUTING CORP.
$4,747.00
Departamento de Salud

01/Abr/2024

24J-17222
2444016088
COMPRA DE MATERIALES LANCO GLORIA RAMOS HERRERA

A. GARCIA & CO., LLC.
$631.60
Departamento de la Vivienda

01/Abr/2024

24J-17222
2444016089
COMPRA DE MATERIALES LANCO GLORIA RAMOS HERRERA

LANCO MANUFACTURING CORP.
$411.44
Departamento de la Vivienda

01/Abr/2024

24J-17067
2444016034
Aumento SAN
DOCUMENT CONTROL SYSTEMS, INC
$7,345.00
Departamento de Estado

01/Abr/2024

24DJ-00622
24D4400448
TAPE NEGRO INST. GUAYAMA 296
MANUEL LARRIUZ
$89.50
Departamento de Corrección y Rehabilitación

01/Abr/2024

24J-17044
2444015964
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS- PROGRAMA WIC
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP.
$26,700.00
Departamento de Salud

01/Abr/2024

24J-17159
2444016036
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS- HOPU
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP.
$4,200.00
Departamento de Salud

01/Abr/2024

24J-17130
2444016003
SOLICITUD DE AGUA POTABLE
CC1 LIMITED PARTNERSHIP
$278.04
Departamento de Salud

01/Abr/2024

24J-16493
2444015585
Servicio de hotel que incluye servicio de banquete y estacionamiento
8000 Tartak Street Owner LLC
$6,073.39
Departamento de Salud

01/Abr/2024

24DJ-00613
24D4400424
De equipo para Car Wash
UNIVERSAL RETAIL SERVICE LLC
$790.00
Departamento de Corrección y Rehabilitación

01/Abr/2024

24J-16697
2444016081
SERVICIO DE RASTREO VEHICULAR
Skytec, Inc.
$1,439.64
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico

01/Abr/2024

24J-16175
2444015752
Mantenimiento a doce (12) unidades de A/C

GUAYNABO REFRIGERATION SERVICES INC.
$2,690.00
Departamento de Salud

01/Abr/2024

24J-16873
2444016071
WATERPROOF CARBON FIBER BOOT
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP
$145.00
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales

01/Abr/2024

24J-16518
2444015376C
CONTRATO
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC.
$0.00
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales