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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/Abr/2024 |
24DJ-00674 |
24D4400455 |
Combustible Diesel |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$902.60 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
02/Abr/2024 |
24J-16328 |
2444015458M1 |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PIEZAS DEL INSTRUMENTO BD BACTEC MGIT 960 |
PUERTO RICO HOSPITAL SUPPLY, INC. |
$2,860.00 |
Departamento de Salud |
|
02/Abr/2024 |
24J-16956 |
2444016157 |
COMPRA DE MATERIALES DE HILDA GONZALEZ MORALES |
JL HARDWARE SUPPLY LLC |
$845.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
02/Abr/2024 |
24J-16904 |
2444016141 |
Para reparar tractor |
PUERTO RICO WIRE PRODUCTS, INC. |
$1,131.60 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
02/Abr/2024 |
24J-16729 |
2444016151 |
Banderas de Estados Unidos |
Uniphoto Inc . |
$295.08 |
Departamento de Hacienda |
|
02/Abr/2024 |
24J-17141 |
2444016138 |
MATERIALES DE OFICINA |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$754.00 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
|
02/Abr/2024 |
24J-16765 |
2444016148 |
COMPRA DE HOJAS DE CHEQUES |
PRINT SOLUTIONS CORP |
$5,340.00 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
|
02/Abr/2024 |
24J-17149 |
2444016143 |
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REUNIONES |
Uniphoto Inc . |
$939.45 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
02/Abr/2024 |
24DJ-00069 |
24D4400037 |
CONTROL DE ACCESOS MERCANTIL PLAZA |
Caribbean Data System, Inc. |
$34,956.65 |
Departamento de la Familia |
|
02/Abr/2024 |
24J-16975 |
2444016150 |
GE-11401 |
SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS INC./ DBA SUPER TRUCK PARTS/DBA SUPER GUARAGUAO INTERNATIONAL |
$106.53 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
02/Abr/2024 |
24J-08515 |
2444016142 |
compra de ropa para la poblacion correccional. |
Quick Delivery |
$148,383.60 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
02/Abr/2024 |
24J-16486 |
2444016135 |
Recarga de autoexpreso para el DCR |
Autoridad de Carreeteras |
$100,000.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
02/Abr/2024 |
24J-17296 |
2444016134 |
GOMAS PARA FORD ESCAPE |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$684.00 |
Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico |
|
02/Abr/2024 |
24J-17003 |
2444016147 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN |
ALCALDE AUTO PARTS INC. |
$2,817.20 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
|
02/Abr/2024 |
24J-17076 |
2444016139 |
Materiales oficina |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$355.00 |
Departamento de Estado |
|
02/Abr/2024 |
24J-15303 |
2444015235 |
CSI RP |
HÉCTOR RODRIGUEZ |
$13,430.00 |
Departamento de Estado |
|
02/Abr/2024 |
24J-17108 |
2444016137 |
Equipo Deportivos |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$3,000.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
02/Abr/2024 |
24J-17000 |
2444015867 |
Alquiler De Vehículos Oficiales (ABRIL-JUN) |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$19,500.00 |
Departamento de Salud |
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02/Abr/2024 |
24DJ-00091 |
24D4400061M1 |
TANQUES DE GAS PROPANO |
RAYMOND ROMAN |
$488.00 |
Departamento de la Familia |
|
02/Abr/2024 |
24J-17079 |
2444016132 |
GAS PROPANO |
LIQUILUX GAS CORPORATION |
$4,939.20 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |