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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/Abr/2024 |
24J-16754 |
2444016197 |
MATERIALES DE OFICINA |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$888.49 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
03/Abr/2024 |
24J-16754 |
2444016196 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$729.36 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
03/Abr/2024 |
24DJ-00633 |
24D4400456 |
Compra |
SANTOS OFFICE SUPPLY, INC. |
$713.40 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
03/Abr/2024 |
24J-17098 |
2444016227 |
Extensiones y Multiplug |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$1,601.05 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
|
03/Abr/2024 |
24J-17392 |
2444016236 |
Toner (EMERGENCIA) |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$450.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
03/Abr/2024 |
24J-16914 |
2444016201 |
RADIADOR |
auto piezas caribe puerto rico inc |
$349.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
03/Abr/2024 |
24J-17401 |
2444016233 |
SOLICITUD DE CATERING SEMINARIO FACTURACIÓN CONVENIOS MUNICIPALES |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$546.50 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
03/Abr/2024 |
24J-15895 |
2444014759M1 |
Adquisición Baterías AA |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$78.75 |
Administración de Servicios Generales |
|
03/Abr/2024 |
24J-16853 |
2444016190 |
Ford Edge, GE04996, Shock absorber traseros |
auto piezas caribe puerto rico inc |
$209.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
03/Abr/2024 |
24J-17254 |
2444016254 |
Reparación cablerías |
DESIGNED TEMPERATURES, INC. |
$3,835.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
03/Abr/2024 |
24J-16910 |
2444016250 |
AMORTIGUADORES |
GULF SABANA LLANA, INC. |
$222.22 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
03/Abr/2024 |
24J-16991 |
2444016245 |
ADOBE VIP |
CN COMPUTER CENTRE, LLC |
$2,230.00 |
Departamento de Hacienda |
|
03/Abr/2024 |
24J-16936 |
2444016242 |
MANTENIMIENTO EQUIPOS |
OUTEK CARIBBEAN DISTRIBUTORS INC. |
$259.95 |
Autoridad de los Puertos |
|
03/Abr/2024 |
24J-17052 |
2444016223 |
CARGADOR, BOOSTER Y PROBADOR |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$462.70 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
03/Abr/2024 |
24J-17125 |
2444016243 |
SERVICIO DE RECOGIDO, DESINTALACIÓN E INSTALACIÓN DE EXTINTORES |
MAX FIRE PROTECTION LLC |
$305.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
03/Abr/2024 |
24J-17138 |
2444016244 |
ALINEAMIENTO VEHICULO OFICIAL 2 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$50.00 |
Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico |
|
03/Abr/2024 |
24J-17286 |
2444016237 |
10 LPR fija |
INTERNATIONAL SECURITY EXPERT |
$147,200.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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03/Abr/2024 |
24J-17024 |
2444016226 |
Reparacion |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$1,104.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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03/Abr/2024 |
24J-17099 |
2444016210 |
Operadores de Ventana |
MADERAS 3C LLC. |
$139.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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03/Abr/2024 |
24J-17144 |
2444016203 |
Renta de Equipo |
TROPICAL RENTAL & SALES CORP. |
$4,825.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |