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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/Jun/2025 |
25J-23494 |
2544022067 |
COMPRA Equipo - ACUARTELAMIENTO |
Quick Delivery |
$658.30 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Jun/2025 |
25J-23174 |
2544022059 |
Bomba Multietapas Horizontal |
Bombas y Soluciones LLC |
$4,055.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Jun/2025 |
25J-23474 |
2544022056 |
C-QAgua-029 - ERA PT Metales |
VCI, INC |
$259.00 |
Departamento de Salud |
|
11/Jun/2025 |
25J-23482 |
2544022069 |
AIRE CUARTO VARONES COROZAL |
REFRIWELL & ELECTRICAL WORKS INC. |
$2,116.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Jun/2025 |
25J-22575 |
2544021200M1 |
SEGURIDAD Y VIGILANCIA |
AIRBORNE SECURITY SERVICES, INC. |
$864,567.64 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
11/Jun/2025 |
25J-23453 |
2544022068 |
ADQUISICIÓN DE CAFÉ ARÁBIGO IMPORTADO SEMITOSTADO AL 10% |
AGROINDUSTRIAS UNIDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. - AMSA |
$5,801,796.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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11/Jun/2025 |
25J-23492 |
2544022061 |
33639-AGUA EMBOTELLADA-HOSPITAL PSIQUIATRIA FORENSE SAN JUAN |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$3,939.60 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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11/Jun/2025 |
25J-23498 |
2544022065 |
REPARACION DE PIVOTS DE PUERTA |
O.L. MAINTENANCE & SERVICES, CORP. |
$410.00 |
Departamento de Hacienda |
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11/Jun/2025 |
25J-23493 |
2544022058 |
DESAYUNO Y ALMUERZO ADIESTRAMIENTO TS DE ER |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$892.00 |
Departamento de la Familia |
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11/Jun/2025 |
25J-23487 |
2544022057 |
KIT DE EMEGENCIA |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$80.56 |
Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos |
|
11/Jun/2025 |
25J-23490 |
2544022064 |
#33405 Limpieza SOR Ponce |
SBM-SOLUTION BUILDING MAINTENANCE CORP. |
$7,373.25 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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11/Jun/2025 |
25J-23447 |
2544022055 |
MATENIMIENTO PREVENTIVO MGIT 960 DE JULIO A DIC.2025 |
PUERTO RICO HOSPITAL SUPPLY, INC. |
$4,290.00 |
Departamento de Salud |
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11/Jun/2025 |
25J-22510 |
2544021381M1 |
Equipo Medico |
AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC. |
$495.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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11/Jun/2025 |
25J-16252 |
2544016239M2 |
Compra Materiales Arecibo, San Juan y Ponce |
VWR ADVANCED INSTRUMENT LLC |
$57,823.39 |
Departamento de Salud |
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11/Jun/2025 |
25J-20630 |
2544019345C |
WEBCAM - reuniones virtuales Conference Room |
Caribbean Data System, Inc. |
$0.00 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
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11/Jun/2025 |
25J-22226 |
2544020845C |
REPARACIÓN DE PUERTA PRINCIPAL DE LA NUEVA SEDE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD |
ELECTROMATIC DE PR, LLC |
$0.00 |
Departamento de Salud |
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11/Jun/2025 |
25J-23242 |
2544022047 |
FOCOS LEAD |
LED DISTRIBUTION CORP |
$2,970.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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11/Jun/2025 |
25DJ-05628 |
25D4403826 |
Compra - Silla Ergonómica (Dr. Santiago) |
ANTILLES OFFICE & SCHOOL SUPPLY |
$290.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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11/Jun/2025 |
25J-23337 |
2544022046 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,260.32 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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11/Jun/2025 |
25J-23479 |
2544022053 |
33646-A- Hospital Psiquiatría Río Piedras- Tarjetas Extintores |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$2,000.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |