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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/Jun/2025 |
25J-23510 |
2544022099 |
Materiales de Oficina |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$264.75 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Jun/2025 |
25J-09175 |
2544008988 |
Materiales oficina 2025 |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$5,196.97 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
11/Jun/2025 |
25J-23513 |
2544022091 |
COMPRA DE CRISTAL / VO GE-10198 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$675.00 |
Departamento de Justicia |
|
11/Jun/2025 |
25J-23505 |
2544022096 |
#33648 Rep. A/C CTIAM Bayamon |
CABRERA AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$2,369.51 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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11/Jun/2025 |
25J-23441 |
2544022015 |
Material de Publicidad |
ADVANCED PROMOTIONAL ADVERTISING OF PUERTO RICO, INC. |
$2,888.00 |
Junta de Planificación de Puerto Rico |
|
11/Jun/2025 |
25J-23388 |
2544022102 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
HM PRODUCTS INC |
$7,080.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
11/Jun/2025 |
25J-23463 |
2544022087 |
Compra Equipo Tecnologico Sección Niños con Necesidades Médicas Especiales Nivel Central |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$5,424.75 |
Departamento de Salud |
|
11/Jun/2025 |
25J-23226 |
2544022095 |
Reparacion Yaris2019 GE-08790 |
Car Color Max |
$1,446.13 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
|
11/Jun/2025 |
25J-23483 |
2544022097 |
33663- Hospital Psiquiatría Río Piedras- Label |
SANTOS OFFICE SUPPLY, INC. |
$488.60 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
11/Jun/2025 |
25DJ-05618 |
25D4403818 |
Sobres Predirigidos |
UNITED FORMS & GRAPHICS, INC. |
$13,430.00 |
Departamento de la Familia |
|
11/Jun/2025 |
25J-23518 |
2544022093 |
CATERING |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$212.00 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
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11/Jun/2025 |
25J-23061 |
2544022088 |
INSPECCION Y CERTIFICACION DE EXTINTORES, PROGRAMA MEDICAID, REGION DE BAYAMON |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$1,688.00 |
Departamento de Salud |
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11/Jun/2025 |
25J-23520 |
2544022083 |
ALIMENTOS |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$316.00 |
Departamento de la Familia |
|
11/Jun/2025 |
25J-23389 |
2544022031M1 |
Para reparación vehículo oficial |
Angel Rodriguez |
$22.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
11/Jun/2025 |
25J-23060 |
2544022089 |
SERVICIO DE INSPECCION Y CERTIFICACION DE EXTINTORES, PROGRAMA MEDICAID, REGION DE ARECIBO |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$1,006.00 |
Departamento de Salud |
|
11/Jun/2025 |
25J-23514 |
2544022085 |
PRODUCTOS PARA HIGIENIZACION |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$361.28 |
Centro de Diabetes para Puerto Rico |
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11/Jun/2025 |
25J-23519 |
2544022090 |
2025-151 |
BALLESTER HERMANOS INC. |
$1,227.64 |
Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico |
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11/Jun/2025 |
25J-23144 |
2544021760M1 |
Inspecsion de embarcaciones |
Condado Travel, Inc. |
$2,372.00 |
Autoridad de Transporte Integrado |
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11/Jun/2025 |
25J-23521 |
2544022084 |
SOLICITUD ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE DOS FUENTES DE AGUA EDIFICIO ROOSEVELT PLAZA Y EDIFICIO LILA MAYORAL |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$957.00 |
Departamento de la Familia |
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11/Jun/2025 |
25J-23422 |
2544022080 |
REEMPLAZO DE CALIPER DELANTERO PARA DODGE RAM GE-13956 |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$300.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |