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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/Abr/2024 |
24J-18392 |
2444017213 |
Afiches Semana Nacional de las Víctimas / OCSVTD |
IMPRESSION ASSOCIATES, INC. |
$640.00 |
Departamento de Justicia |
|
16/Abr/2024 |
24J-18349 |
2444017215 |
URGENTE-Reemplazo de Chumaceras para manejadoras del Arsenal |
GLOBAL FACILITY SERVICES LLC |
$1,400.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
16/Abr/2024 |
24J-18075 |
2444017202 |
STARTER UNIDAD GE-09511 |
auto piezas caribe puerto rico inc |
$180.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
16/Abr/2024 |
24J-18332 |
2444017216 |
Acondicionador de Aire 18,000 BTU |
REFRIWELL & ELECTRICAL WORKS INC. |
$1,995.50 |
Departamento de Hacienda |
|
16/Abr/2024 |
24J-18295 |
2444017206 |
Toner Impresoras |
TONER MAX INC. |
$550.00 |
Oficina del Procurador del Veterano |
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16/Abr/2024 |
24J-17892 |
2444017191 |
GOMAS UNIDAD RAM PONCE |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$1,185.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
16/Abr/2024 |
24J-18118 |
2444017194 |
Adquisición Luces Toyota 2017 |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$119.85 |
Administración de Servicios Generales |
|
16/Abr/2024 |
24J-18423 |
2444017175 |
Extintores CESCO Guayama |
INTERPORT TRADING, CORPORATION |
$328.40 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
16/Abr/2024 |
24J-17128 |
2444016753M1 |
ALQUILER DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORA Y MANTENIMIENTO (RICOH) |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$517,206.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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16/Abr/2024 |
24J-08487 |
2444007902C |
Compra de baterias jeep compas tablilla GE-09172,Mayaguez |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$0.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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16/Abr/2024 |
24J-17649 |
2444017184 |
Cerraduras para las puertas de los cubículos sanitarios de impedidos ADA |
ALL TOOLS, INC. |
$245.80 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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16/Abr/2024 |
24J-18436 |
2444017205 |
Gomas para–Toyota Prius GE-08699 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$364.80 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
16/Abr/2024 |
24J-18320 |
2444017208 |
Dollys / Oficiana del Registro de la Propiedad |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$283.17 |
Departamento de Justicia |
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16/Abr/2024 |
24J-18214 |
2444017203 |
EQUIPO DE STAND PARA MONITORES |
IOS CORP |
$1,312.25 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
16/Abr/2024 |
24J-17775 |
2444017200 |
Servicio de Data |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$7,933.14 |
Defensoría de las Personas con Impedimentos |
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16/Abr/2024 |
24J-17973 |
2444017186 |
Adquisición de equipo para Taller Plomería |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$1,457.93 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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16/Abr/2024 |
24J-18327 |
2444017209 |
ADQUISICION ELECTRODOS PARA AED PLUS |
PELEGRINA MEDICAL, INC. |
$675.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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16/Abr/2024 |
24J-18427 |
2444017174 |
REPARACION Y SELLADO DE TECHO |
DANOSA CARIBBEAN INC. |
$86,701.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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16/Abr/2024 |
24J-17914 |
2444017190 |
Materiales- silla y ropa campo Mariquita |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$509.49 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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16/Abr/2024 |
24J-18194 |
2444017207 |
Requisición cartapacios amarillos carta - Office Gallery, LLC. |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$389.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |