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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/Abr/2024 |
24J-18856 |
2444017803 |
COMPRA DE MATERIALES LANCO FRANCISCO GONZALEZ VELEZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$516.95 |
Departamento de la Vivienda |
|
23/Abr/2024 |
24J-18992 |
2444017747 |
compra de Neumaticos para toyota yaris |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$298.40 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Abr/2024 |
24J-19037 |
2444017798 |
Renovación paquete minutos telefonía satelital |
Skytec, Inc. |
$20,653.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Abr/2024 |
24J-17771 |
2444017782 |
Tractor (105 HP)/Brazo de Talar |
RICO TRACTOR, INC. |
$120,800.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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23/Abr/2024 |
24J-18849 |
2444017796 |
COMPRA DE MATERIALES LANCO JENNIFER CRUZ MENDEZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$448.30 |
Departamento de la Vivienda |
|
23/Abr/2024 |
24J-19033 |
2444017801 |
BOLIGRAFOS; MARCADORES & PAPEL CARTA - ESTUDIOS GENERALES |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$144.21 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
23/Abr/2024 |
24J-19019 |
2444017779 |
Battery Backups |
Caribbean Data System, Inc. |
$1,450.68 |
Puerto Rico Innovation & Technology Service |
|
23/Abr/2024 |
24J-17435 |
2444017799 |
Reparación de vehículo Oficial |
BELLA INTERNATIONAL LLC |
$379.69 |
Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico |
|
23/Abr/2024 |
24J-18648 |
2444017792 |
compra de ponchador Fiscalia de Utuado |
S.O.P., INC. |
$317.00 |
Departamento de Justicia |
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23/Abr/2024 |
24J-18693 |
2444017790 |
COMPRA DE MANTELES OFICINA DEL SECRETARIO DV |
Steps 4 Success |
$416.60 |
Departamento de la Vivienda |
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23/Abr/2024 |
24J-18276 |
2444017715 |
Para abastecer inventario de almacen |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$1,332.60 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
23/Abr/2024 |
24J-18276 |
2444017716 |
Para abastecer inventario de almacen |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$1,495.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
23/Abr/2024 |
24J-18665 |
2444017789 |
BINDING SPINE |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$15.27 |
Departamento de Hacienda |
|
23/Abr/2024 |
24J-19058 |
2444017794 |
Bateria |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$106.78 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
23/Abr/2024 |
24J-13291 |
2444017760 |
MANTENIMIENTO ACONDICIONADORES DE AIRE -DPCRSP |
TECHNICAL MAINTENANCE & SERVICE CORP |
$13,080.00 |
Departamento de Salud |
|
23/Abr/2024 |
24J-16140 |
2444014943M1 |
Vaciado de pozo septico |
AMILCAR A. SAN ANTONIO SOLER DBA TOP QUALITY VACUUM SERVICES |
$5,200.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
23/Abr/2024 |
24DJ-01059 |
24D4400724 |
COMESTIBLES |
A & J ROSARIO DISTRIBUTORS, INC. |
$5,560.02 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
23/Abr/2024 |
24DJ-00880 |
24D4400725 |
RASTRILLO, GUANTES Y GAFAS GUAYAMA 296 |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$117.25 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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23/Abr/2024 |
24DJ-00968 |
24D4400716 |
SVU Campamento Guajataka |
Premiun Service & Equipment |
$997.73 |
Departamento de la Familia |
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23/Abr/2024 |
24DJ-01127 |
24D4400723 |
Catering |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$367.50 |
Departamento de la Familia |