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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/Abr/2024 |
24J-18714 |
2444017942 |
COMPRA DE CALZADO DE SEGURIDAD |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$5,790.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
23/Abr/2024 |
24J-18863 |
2444017936 |
PIEZAS EQUIPO AUTOMOTRIZ |
FORD PARTS & PAINTS INC. |
$2,453.95 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
23/Abr/2024 |
24J-18827 |
2444017933 |
Podio en acrilico |
Uniphoto Inc . |
$1,455.94 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
23/Abr/2024 |
24J-18836 |
2444017882 |
TONER IMPRESORAS COLOR M553 CYAN |
TONER MAX INC. |
$9,000.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
23/Abr/2024 |
24J-18723 |
2444017916 |
Renovacion Licencias Adobe Creative |
SCANNER OVERSEAS OF PUERTO RICO INC |
$5,362.00 |
Puerto Rico Innovation & Technology Service |
|
23/Abr/2024 |
24J-18281 |
2444017765 |
Reconocimientos - Semana Emergencias Médicas |
GABRIEL ENGRAVING CENTER, INC. |
$3,795.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Abr/2024 |
24J-18518 |
2444017927 |
Uplander |
AUTO SUPPLY DEL NORTE INC. |
$207.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
23/Abr/2024 |
24J-19118 |
2444017938 |
-Servicio de Avería Eléctrica |
RAD ELECTRIC & GENERATOR SERVICE, LLC |
$29,000.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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23/Abr/2024 |
24J-18670 |
2444017840 |
Equipo deportivo softball, baseball y tenis de mesa |
LA CASA DE LOS DEPORTES TROPHY SIGN & PRINTING, INC. |
$1,383.32 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
23/Abr/2024 |
24DJ-01043 |
24D4400731 |
AIRE ACONDICIONADO |
CONSOLIDATED FACILITY SERVICES CORP. |
$4,000.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
23/Abr/2024 |
24J-18621 |
2444017920 |
COMPRA DE MATERIALES NAYDA M. RIVERA CRUZ |
MANUEL LARRIUZ |
$299.25 |
Departamento de la Vivienda |
|
23/Abr/2024 |
24J-18537 |
2444017909 |
Articulos de seguridad |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$2,062.71 |
Lotería de Puerto Rico |
|
23/Abr/2024 |
24J-18667 |
2444017911 |
DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO |
PELEGRINA MEDICAL, INC. |
$5,500.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
23/Abr/2024 |
24J-18694 |
2444017912 |
Extenciones y Toma Corrientes (multiplug) |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$218.35 |
Departamento de Hacienda |
|
23/Abr/2024 |
24J-18995 |
2444017914 |
Bóveda Externa de Seguridad |
INTERNATIONAL SAFE DEPOSIT AND COURIER SERVICES CORPORATION |
$950.00 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
|
23/Abr/2024 |
24J-19154 |
2444017903 |
SISTEMA CONTROL ACCESO |
Caribbean Data System, Inc. |
$28,258.00 |
Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras |
|
23/Abr/2024 |
24J-18554 |
2444017875 |
Medicamentos de Primeros Auxilios |
CB & SONS MEDICAL SERVICES & EQUIPMENT, INC |
$294.18 |
Oficina Estatal de Conservación Histórica |
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23/Abr/2024 |
24J-18632 |
2444017841 |
ADQUISICIÓN DE PAPEL, VASOS, CEPILLOS, CANASTOS |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$750.50 |
Departamento de Salud |
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23/Abr/2024 |
24J-19134 |
2444017904 |
Servicio de Catering - Desarrollo Profesional 26-abril-2024 |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$279.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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23/Abr/2024 |
24J-18590 |
2444017859 |
Para abastecer inventario Almacen Central |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$2,136.00 |
Departamento Recreación y Deportes |