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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/Abr/2024 |
24DJ-00733 |
24D4400763 |
ALIMENTOS CAMPEA ARECIBO |
Alexander Rosario Aponte dba/ A.Rosario Distributors |
$9,999.75 |
Departamento de la Familia |
|
24/Abr/2024 |
24J-18174 |
2444017640 |
SOLICITUD SERVICIO LIMPIEZA DE ALFOMBRAS |
DUST CONTROL SERVICE OF PUERTO RICO, INC. |
$230.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
24/Abr/2024 |
24J-18188 |
2444017934 |
Compra de equipo Deportivo Región Noreste |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$7,388.25 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
24/Abr/2024 |
24J-19005 |
2444017949 |
Servicio de Control de Ratas y Arrieros Region Sur |
JJC EXTERMINATING CORP. |
$2,925.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
24/Abr/2024 |
24DJ-00965 |
24D4400762 |
Actividad Equino Day Abril Mes de Concienciación del Autismo |
PRIMACY |
$15,700.00 |
Departamento de la Familia |
|
24/Abr/2024 |
24DJ-01133 |
24D4400758 |
TRANSPORTE-BATERIA RAV4 (GE-10498) |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Departamento de la Familia |
|
24/Abr/2024 |
24DJ-01056 |
24D4400685 |
INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE SUPRESIÓN PARA COCIMA CAMPEA ARECIBO |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$202.50 |
Departamento de la Familia |
|
24/Abr/2024 |
24DJ-01058 |
24D4400761 |
ADFAN - toner fotocopiadora |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$453.00 |
Departamento de la Familia |
|
24/Abr/2024 |
24DJ-01086 |
24D4400756 |
Compra de Alimentos |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$574.10 |
Departamento de la Familia |
|
24/Abr/2024 |
24J-18631 |
2444017965 |
COMPRA DE MATERIALES - ZORAIDA CARRERO RODRIGUEZ |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$3,476.60 |
Departamento de la Vivienda |
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24/Abr/2024 |
24J-18367 |
2444017657 |
Para abastecer inventario de almacen |
MENACO CORPORATION |
$10,023.60 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
24/Abr/2024 |
24DJ-01145 |
24D4400757 |
Compra de Alimentos |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$253.50 |
Departamento de la Familia |
|
24/Abr/2024 |
24J-19223 |
2444017967 |
SERVICIO DE COMIDA |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$472.50 |
Departamento de Estado |
|
24/Abr/2024 |
24J-18586 |
2444017968 |
Pick-up |
BENITEZ GROUP, INC. |
$33,728.38 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
24/Abr/2024 |
24J-19250 |
2444017966 |
Servicio de desinfección de áreas por roedores |
MIRANDA & SONS, LLC |
$505.33 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
24/Abr/2024 |
24J-12425 |
2444012548C |
Equipo Centro de Monitoreo Bayamón |
SESCO TECHNOLOGY SOLUTIONS, LLC |
$0.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Abr/2024 |
24J-12425 |
2444012549 |
Equipo Centro de Monitoreo Bayamón |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$1,708.20 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Abr/2024 |
24J-18785 |
2444017964 |
Monitores curvos Cyber |
Camera Mundi, LLC |
$6,435.00 |
Puerto Rico Innovation & Technology Service |
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24/Abr/2024 |
24J-19077 |
2444017834 |
Material Oficina Cont. |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$3,159.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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24/Abr/2024 |
24J-19077 |
2444017835 |
Material Oficina Cont. |
Distribuidora Central LLC |
$621.87 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |