![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/Abr/2024 |
24J-18951 |
2444018193 |
Servicio Mantenimiento Acondicionadores Aire CTS Villalba |
Office Tech Solution |
$54,500.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
26/Abr/2024 |
24J-18895 |
2444018175 |
HERBICIDA |
ANOLCAL CORPORATION |
$2,085.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
26/Abr/2024 |
24J-18994 |
2444018128 |
TONER IMPRESORAS COLOR M553 BLACK |
TONER MAX INC. |
$8,820.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
26/Abr/2024 |
24J-18996 |
2444018181 |
ROPA |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$4,834.69 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
26/Abr/2024 |
24J-16222 |
2444015414M1 |
Meriendas marzo 2024 |
Quick Delivery |
$3,675.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
26/Abr/2024 |
24J-16222 |
2444015413 |
Meriendas marzo 2024 |
A & J ROSARIO DISTRIBUTORS, INC. |
$3,388.30 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
26/Abr/2024 |
24J-16222 |
2444015415 |
Meriendas marzo 2024 |
PAN PEPIN, INC. |
$1,663.60 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
26/Abr/2024 |
24J-17086 |
2444016470C |
stand pantallas inteligentes |
MULTIDESK, LLC |
$0.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
25/Abr/2024 |
24J-19433 |
2444018131 |
Solicitud de Compra Informal Contra Contrato para el Servicio de Mantenimiento Correctivo del Generador de Rehabilitación Vocacional de Ponce |
Three O' LLC |
$1,430.00 |
Departamento de Salud |
|
25/Abr/2024 |
24J-19064 |
2444018154 |
BASE COLOCAR ROTULOS DE SEGURIDAD |
CARIBBEAN SIGN SUPPLIES MANUFACTURERS, INC. |
$8,875.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
25/Abr/2024 |
24J-19055 |
2444018188 |
Recarga tanque de oxígeno |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$110.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
25/Abr/2024 |
24J-19062 |
2444018190 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION DE TONY NAVARRO ARROYO |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$1,592.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
25/Abr/2024 |
24J-17113 |
2444018172 |
Equipo Deportivos |
3 WWW CONTRACTOR CORPORATION |
$11,990.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
25/Abr/2024 |
24J-19199 |
2444018191 |
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA- KEYLA MARTINEZ RIVERA |
MANUEL LARRIUZ |
$1,226.50 |
Departamento de la Vivienda |
|
25/Abr/2024 |
24J-19394 |
2444018179 |
Reglamentos 9552-9553 |
GFR Media, LLC |
$1,213.00 |
Departamento de Estado |
|
25/Abr/2024 |
24DJ-00757 |
CM4-4155 |
6128-24-025 (BIO-NUCLEAR CELULAS QC ABO) |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$2,520.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
25/Abr/2024 |
24DJ-01024 |
CM4-1114 |
8501-24-45-Sofrito Verde Refrigerado |
ALMACEN EL AHORRO, LLC |
$11,516.40 |
Administración de Servicios Médicos |
|
25/Abr/2024 |
24DJ-00954 |
CM4-6646 |
8202-24-264 Aprobacion # Adelantado CM4-6646 - Servicio Recogido y Tratamiento Sharp Containers Reutilizables |
CONSOLIDATED WASTE SERVICES LLC |
$37,500.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
25/Abr/2024 |
24DJ-00874 |
CM4-5456 |
4320-24-038 - Adapter Plug Repla Kit Fluke |
GRAYBAR INTERNATIONAL INC. |
$260.87 |
Administración de Servicios Médicos |
|
25/Abr/2024 |
24DJ-00949 |
CM4-9206 |
8106-24-254 Adquisición de unas herramientas básicas para los técnicos del servicio de Refrigeración y Aire Acondicionado. |
QUALITY INDUSTRIAL SAFETY CORP |
$1,084.65 |
Administración de Servicios Médicos |