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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/Dic/2025 |
26J-11032 |
2644010597 |
Alimentos |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$672.50 |
Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads |
|
09/Dic/2025 |
26J-10970 |
2644010564 |
Adquisición de Router con su Licenciamiento |
Logicalis Puerto Rico, Inc. |
$3,417.09 |
Departamento de Justicia |
|
09/Dic/2025 |
26J-00360 |
2644000455M2 |
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS INTEGRADOS DE CUSTODIA Y MANEJO DE DOCUMENTOS |
Professional Records and Information Management, LLC |
$39,200.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
09/Dic/2025 |
26J-10827 |
2644010395 |
SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y ROEDORES CENTRO VACACIONAL BOQUERON |
Pro Control LLC |
$6,254.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
09/Dic/2025 |
26J-11013 |
2644010590 |
Computadoras Surface |
Computer Inn Corp |
$34,327.27 |
Administración de Servicios Generales |
|
09/Dic/2025 |
26J-10918 |
2644010588 |
Productos Agricolas |
Agro Tropical, Inc. |
$7,400.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
09/Dic/2025 |
25J-15828 |
2544014830C |
IMPERMEABILIZACION DE TECHO PARA EDF CENTRAL DEPTO DE LA VIVIENDA |
STAR PERFECT ROOFING, INC. |
$0.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
09/Dic/2025 |
26J-11011 |
2644010592 |
Ranger Enero - Junio2026 |
Ranger American of PR, LLC |
$72,677.44 |
Administración de Servicios Generales |
|
09/Dic/2025 |
26J-11006 |
2644010579 |
TAC Mantenimiento Aires Acondicionados |
CABRERA AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$3,000.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
09/Dic/2025 |
26J-11012 |
2644010557 |
CÁTERIN DESAYUNO Y ALMUERZO EVI 12.12.25 |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$997.05 |
Departamento de la Familia |
|
09/Dic/2025 |
26J-10997 |
2644010582 |
MANTENIMIENTO EQUIPOS |
RICO TRACTOR, INC. |
$4,161.08 |
Autoridad de los Puertos |
|
09/Dic/2025 |
26DJ-02362 |
26D4401689 |
Solicitud Compra de Mobiliarios Area de Ayudantes Especiales, Recepción y Oficina Subsecretaria |
MULTIDESK, LLC |
$10,360.88 |
Departamento de la Familia |
|
09/Dic/2025 |
26DJ-02366 |
26D4401699 |
Solicitud Compra de Mobiliarios de la Oficina de la Secretaria (Subsecretaria) |
MULTIDESK, LLC |
$14,814.55 |
Departamento de la Familia |
|
09/Dic/2025 |
26J-11020 |
2644010589 |
Solicitud de servicio de limpieza para Sede y Mercado Navideño |
CBM CAPITAL BUILDING MAINTENANCE INC. |
$2,515.60 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
09/Dic/2025 |
26DJ-02538 |
26D4401686 |
KIT DE INSTRUMENTOS NAVIDEÑOS |
THE PEOPLE SERVICES, INC. |
$1,497.50 |
Departamento de la Familia |
|
09/Dic/2025 |
26DJ-01810 |
26D4401605 |
TRANSPORTACIÓN GOMAS CARAVAN (GE-10024) |
Servicentro Roman Inc. |
$504.00 |
Departamento de la Familia |
|
09/Dic/2025 |
26DJ-01270 |
26D4400867C |
CAMPEA Espinal-televisión |
WAL-SMART, INC. |
$0.00 |
Departamento de la Familia |
|
09/Dic/2025 |
26DJ-01816 |
26D4401630 |
TRANSPORTACIÓN GOMAS CARAVAN (GE-09794) |
Servicentro Roman Inc. |
$504.00 |
Departamento de la Familia |
|
09/Dic/2025 |
26DJ-02204 |
26D4401499 |
Reparación de vehiculo |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$1,360.00 |
Departamento de la Familia |
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09/Dic/2025 |
26J-10987 |
2644010570 |
kit de primeros auxilios para dpto de salud |
Distribuidora Central LLC |
$1,225.00 |
Departamento de Salud |