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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/Abr/2024 |
24J-19487 |
2444018576 |
Compra de Multiplug y Extensiones |
Uniphoto Inc . |
$407.98 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
29/Abr/2024 |
24DJ-00817 |
24D4400615M1 |
Archivos Laterales |
S.O.P., INC. |
$1,652.78 |
Departamento de la Familia |
|
29/Abr/2024 |
24DJ-00939 |
24D4400797 |
Sol. de Compra de Equipo Asistivo |
S.O.P., INC. |
$303.00 |
Departamento de la Familia |
|
29/Abr/2024 |
24DJ-01006 |
24D4400810 |
9 FORD BRONCOS (REGIONES) |
CENTROCAMIONES, INC. |
$269,325.00 |
Departamento de la Familia |
|
29/Abr/2024 |
24DJ-01197 |
24D4400825 |
AVISO PUBLICO CHILD CARE Y 2GEN |
GFR Media, LLC |
$1,497.66 |
Departamento de la Familia |
|
29/Abr/2024 |
24J-19372 |
2444018573 |
Tintas y Toner para Impresoras - Administración e Investigación Institucional |
TONER MAX INC. |
$2,195.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
29/Abr/2024 |
24J-19449 |
2444018541 |
Bombillas Led/Barrenas para Cemento |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$131.56 |
Departamento de Hacienda |
|
29/Abr/2024 |
24J-19474 |
2444018552 |
Bateria |
Quick Delivery |
$558.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
29/Abr/2024 |
24J-19504 |
2444018538 |
CALZADO EMPLEADO SR. JULIAN BATISTA |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$100.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
29/Abr/2024 |
24J-19721 |
2444018528 |
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA- MARIA M MARQUEZ PARRILLA |
TU FERRETERIA Y ALGO MÁS LLC |
$2,006.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
29/Abr/2024 |
24J-19950 |
2444018555 |
Productos agrícolas |
BANANERA GUINCHA |
$1,104.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
29/Abr/2024 |
24J-19965 |
2444018544 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO CASILDA ORTIZ BARBOSA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$585.37 |
Departamento de la Vivienda |
|
29/Abr/2024 |
24J-20004 |
2444018571 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO MIGDA LUZ VARGAS VARGAS |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$516.95 |
Departamento de la Vivienda |
|
29/Abr/2024 |
24J-19979 |
2444018565 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO KAILA ROSA CRUZ |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$27.14 |
Departamento de la Vivienda |
|
29/Abr/2024 |
24J-18742 |
2444018525 |
Solicitud de servicio mensual de 135 de broadbands y aircards |
LIBERTY MOBILE PUERTO RICO INC. |
$24,295.95 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
29/Abr/2024 |
24J-19390 |
2444018562 |
Ábanicos |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$1,431.20 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
29/Abr/2024 |
24J-19520 |
2444018533 |
Governor y valvula, GE-05673 Yabucoa |
CENTROCAMIONES, INC. |
$79.15 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
29/Abr/2024 |
24J-19347 |
2444018509 |
Sellos para finanzas |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$900.97 |
Departamento de Salud |
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29/Abr/2024 |
24J-19354 |
2444018516 |
Sillas Ejecutivas con espaldar alto |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$5,324.88 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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29/Abr/2024 |
24J-19975 |
2444018567 |
Inspeccion Vehiculos Oficiales |
ESTACIONES OFICIALES DE INSPECCION UNIDAS DE PUERTO RICO INC. |
$45.00 |
Puerto Rico Innovation & Technology Service |