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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/Abr/2024 |
24J-19983 |
2444018566 |
MATERIALES OFICINA CONTRATO ASG OFFICE GALLERY |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,498.26 |
Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras |
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30/Abr/2024 |
24DJ-01190 |
24D4400826 |
Solicitud Reparación Elevador de Carga de la Tarjeta Operador de Puerta ECI 1000 Edificio Lila Mayoral |
DEYA ELEVATOR SERVICE, INC. |
$3,010.07 |
Departamento de la Familia |
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30/Abr/2024 |
24J-20062 |
2444018578 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO ASTERIA SANCHEZ GONZALEZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$68.65 |
Departamento de la Vivienda |
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30/Abr/2024 |
24J-19367 |
2444018514 |
Mant. Sist. Alarmas CDT ADJUNTAS |
R&B Solutions Corp. |
$250.00 |
Departamento de Salud |
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30/Abr/2024 |
24J-06572 |
2444006461M1 |
Utility Cart y Paletas |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$716.87 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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30/Abr/2024 |
24J-06572 |
2444006462 |
Utility Cart y Paletas |
TU VENDEDOR.COM CORP |
$362.25 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
30/Abr/2024 |
24J-18212 |
2444017170C |
Mantenimiento de Elevadores |
DEYA ELEVATOR SERVICE, INC. |
$0.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
30/Abr/2024 |
24DJ-01172 |
24D4400817 |
Toner |
MR. INK OF PUERTO RICO LLC |
$299.98 |
Departamento de la Familia |
|
30/Abr/2024 |
24J-19254 |
2444018505 |
Cartridge Packs |
BIOANALYTICAL INSTRUMENTS INC. |
$3,732.00 |
Departamento de Salud |
|
30/Abr/2024 |
24DJ-01142 |
24D4400820 |
Equipo |
AMERICA'S LOCKS & KEY CORP. |
$4,055.00 |
Departamento de la Familia |
|
30/Abr/2024 |
24J-18034 |
2444018537 |
REPARACION VEHICULO FORD RANGER 22784 GE BAYAMON |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$1,510.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
29/Abr/2024 |
24J-19875 |
2444018577 |
MOBILE STAND |
CASE SOLUTIONS, LLC |
$999.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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29/Abr/2024 |
24J-19279 |
2444018542 |
Compra de servicio para remover y disponer refrigerante, antes de disponer de la propiedad excedente |
A.I.T. TECHNOLOGIES INC. |
$960.00 |
Autoridad de Transporte Integrado |
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29/Abr/2024 |
24J-19241 |
2444018568 |
SERVICIO DE RECOGIDO DE DIESEL Y ACEITE |
Oil Energy System, Inc. |
$1,224.75 |
Conservatorio de Música de Puerto Rico |
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29/Abr/2024 |
24J-19837 |
2444018466 |
Materiales Oficina OG Contrato |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$231.20 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
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29/Abr/2024 |
24J-19908 |
2444018495 |
Compra de tres (3) sillas ergonómicas |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$1,666.47 |
Autoridad de Transporte Integrado |
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29/Abr/2024 |
24J-19312 |
2444018546 |
MATERIAL ELECTRICO TRABAJO SALA SINFÓNICA |
PLUM-LITE INC. |
$237.50 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
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29/Abr/2024 |
24J-19211 |
2444018575 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
THE FAIRBANK CORPORATION |
$1,210.68 |
Autoridad de los Puertos |
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29/Abr/2024 |
24J-19311 |
2444018507 |
Compra de Regulador de Buceo |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$1,715.70 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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29/Abr/2024 |
24J-19206 |
2444018569 |
Materiales de Oficina |
ISLAND COMPUTER COMPONENTS INC. |
$51.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |