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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/Jun/2025 |
25J-23315 |
2544021998 |
Para los empleados del DRD |
J. SAAD NAZER, INC. |
$15,219.20 |
Departamento Recreación y Deportes |
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10/Jun/2025 |
25J-23364 |
2544021939 |
RECARGA EXTINTORES CESCO SAGRADO CORAZON |
INTERPORT TRADING, CORPORATION |
$483.40 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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10/Jun/2025 |
25J-23434 |
2544021989 |
SLL INSPECCIONES FLOTA DE VEH OFIC |
GULF SABANA LLANA, INC. |
$2,680.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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10/Jun/2025 |
25J-23274 |
2544021981 |
ZAPATOS DE SEGURIDAD |
Aramsco DBA NYW / Safety Zone |
$105.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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10/Jun/2025 |
25J-23442 |
2544021995 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
BANANERA FABRE INC |
$2,169.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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10/Jun/2025 |
25J-23358 |
2544021984 |
SILLAS STOOL (QUEBRADILLA) |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$747.20 |
Departamento de Salud |
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10/Jun/2025 |
25J-23299 |
2544021969 |
Camaras de Seguridad RNCT |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$2,770.70 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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10/Jun/2025 |
25J-23416 |
2544021991 |
REPARACION VEHICULOS |
H.G. AIR CONDITIONING, INC. |
$960.00 |
Autoridad de los Puertos |
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10/Jun/2025 |
25J-23429 |
2544021986 |
DH-2340 Alimentos (Rentas Internas) |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$564.25 |
Departamento de Hacienda |
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10/Jun/2025 |
25J-23424 |
2544021990 |
compra de bateria ram 2500 GE- 06966 |
auto piezas caribe puerto rico inc |
$295.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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10/Jun/2025 |
25DJ-04115 |
CM5-4307 |
5303-25-38 CARTON ACUSTICO 2X2X5/8 |
A. OSCAR RIVERA, LLC |
$1,999.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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10/Jun/2025 |
25J-23360 |
2544021953 |
Sillas para 3r piso Nueva Sede Dpt. Salud |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$242,272.80 |
Departamento de Salud |
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10/Jun/2025 |
25J-23431 |
2544021985 |
33264-ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS-HOSPITAL PSIQUIATRIA FORENSE SAN JUAN |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$7,646.18 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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10/Jun/2025 |
25J-23401 |
2544021988 |
MONTURA Y BALANCEO PARA FORD F-150 STX 2008 TABLILLA 844-810 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$865.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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10/Jun/2025 |
25J-23371 |
2544021955 |
Compra de Materiales de Protección y Monitoreo de Especies Invasoras (W-47) |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$3,851.89 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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10/Jun/2025 |
25J-23070 |
2544021974 |
Para suplir printer |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$12,172.50 |
Departamento Recreación y Deportes |
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10/Jun/2025 |
25J-23385 |
2544021979 |
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CUIDO DIURNO |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$152.50 |
Departamento de la Vivienda |
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10/Jun/2025 |
25J-23378 |
2544021977 |
Alimentos para adiestramiento |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$217.00 |
Departamento de la Familia |
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10/Jun/2025 |
25J-23373 |
2544021960 |
FUERA DE CONTRATO - CERTIFICACION Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES / AEROP. ANTONIO RIVERA RODRIGUEZ / VIEQUES PR. |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$629.00 |
Autoridad de los Puertos |
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10/Jun/2025 |
25DJ-05487 |
CM5-4306 |
8101-25-240 Adquisición de 4 Toldos con drenajes para recogido de filtraciones de agua en el área de los techos acústicos en el Edificio Central. |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$243.32 |
Administración de Servicios Médicos |