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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/Abr/2024 |
24J-14215 |
2444014226M1 |
CABLEADO NUEVO CESCO BAYAMÓN |
PROCORE TECHNOLOGIES CORP. |
$25,199.96 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
30/Abr/2024 |
24J-20387 |
2444018737 |
Recogido y Disposición de material excedente |
Martinez Enterprises Incorporated |
$1,384.80 |
Administración de Terrenos |
|
30/Abr/2024 |
24J-19214 |
2444018734 |
Reparacion |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$50.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
30/Abr/2024 |
24J-19531 |
2444018735 |
SERVICIO |
Caribbean Data System, Inc. |
$1,855.60 |
Junta de Retiro |
|
30/Abr/2024 |
24J-19538 |
2444018736 |
Alimentos (Healthy Future) AmeriCorps |
Quick Delivery |
$1,740.04 |
Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera |
|
30/Abr/2024 |
24J-19349 |
2444018570 |
Surfaces Ciberseguridad |
Computer Inn Corp |
$19,632.00 |
Puerto Rico Innovation & Technology Service |
|
30/Abr/2024 |
24J-20092 |
2444018612 |
SILLA |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$555.49 |
Junta de Retiro |
|
30/Abr/2024 |
24J-19767 |
2444018710 |
MATERIALES PARA PRUEBAS DE LEPTOSPIROSIS |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$5,483.44 |
Departamento de Salud |
|
30/Abr/2024 |
24J-19688 |
2444018733 |
COMPRA DE MATERIALES DE LUZ C. NIEVES COLON |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$514.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
30/Abr/2024 |
24J-20108 |
2444018604 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO GLORIA I VARGAS LORENZO |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$840.09 |
Departamento de la Vivienda |
|
30/Abr/2024 |
24J-19425 |
2444018615 |
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA- SECUNDINO SANTIAGO LABOY. |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$1,568.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
30/Abr/2024 |
24J-20095 |
2444018625 |
ADQ BATERIAS BACK -UP |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$255.00 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
|
30/Abr/2024 |
24J-18845 |
2444018729 |
RENOVACIÓN LICENCIA ADOBE CREATIVE CLOUD |
PEGS |
$6,350.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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30/Abr/2024 |
24J-20172 |
2444018630 |
31688-Material de Aseo Personal |
TALUNA CORP |
$4,489.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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30/Abr/2024 |
24J-19911 |
2444018731 |
INSPECCION DE EXTINTORES |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$165.67 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
30/Abr/2024 |
24J-20371 |
2444018728 |
COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO OFICIAL GE 06013 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$106.78 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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30/Abr/2024 |
24J-19432 |
2444018723 |
ESCRITORIO AJUSTABLE/ ZULMA DELGADO |
OFFICE INTERIORS UNLIMITED INC |
$1,046.43 |
Departamento de Justicia |
|
30/Abr/2024 |
24J-20211 |
2444018678 |
SERVICIO PARA INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$210.00 |
Departamento de Salud |
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30/Abr/2024 |
24J-14022 |
2444013206M1 |
Reparacion de vehiculo |
GULF SABANA LLANA, INC. |
$1,499.35 |
Departamento de Hacienda |
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30/Abr/2024 |
24J-05718 |
2444006136M1 |
Servicios de Mensajería |
FAST ENTERPRISES LLC |
$47,000.00 |
Departamento de Hacienda |