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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/May/2024 |
24J-19513 |
2444018344 |
Materiales oficina 24-02 contrato |
Distribuidora Central LLC |
$839.60 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
01/May/2024 |
24J-19643 |
2444018777 |
Inspeccion de vehículos |
ESTACIONES OFICIALES DE INSPECCION UNIDAS DE PUERTO RICO INC. |
$135.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
01/May/2024 |
24J-20155 |
2444018780 |
BOLETOS AEREOS |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$10,445.60 |
Autoridad de los Puertos |
|
01/May/2024 |
24J-20426 |
2444018753 |
Instalación de Portón de Entrada y Reemplazo Rejas en las Facilidades del Bosque Urbano del Nuevo Milenio |
METROPOLITAN HOME IMPROVEMENTS, INC. |
$15,236.90 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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01/May/2024 |
24J-20725 |
2444018772 |
BOLÍGRAFOS EN GEL TINTA AZUL - BAJO CONTRATO |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$386.70 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
|
01/May/2024 |
24J-19980 |
2444018766 |
-REFILL DE TANQUE DE DIESEL EDIFICIO CENTRAL |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$3,459.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
01/May/2024 |
24J-20552 |
2444018763 |
Decomisación |
Martinez Enterprises Incorporated |
$9,760.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
01/May/2024 |
24J-20574 |
2444018764 |
COMPRA GOMAS VEHICULO OFICIAL |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$469.24 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
01/May/2024 |
24J-20539 |
2444018759 |
SOLICITUD DE MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$863.28 |
Departamento de Salud |
|
01/May/2024 |
24J-20539 |
2444018760 |
SOLICITUD DE MATERIALES DE OFICINA |
Distribuidora Central LLC |
$245.93 |
Departamento de Salud |
|
01/May/2024 |
24J-20545 |
2444018752 |
Computadoras |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$42,823.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
01/May/2024 |
24J-20587 |
2444018756 |
Compra de Baterías vehiculo asignado a Director Zona de Humacao |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$289.27 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
01/May/2024 |
24DJ-00991 |
24D4400848 |
ACONDICIONADOR DE AIRE |
CONSOLIDATED FACILITY SERVICES CORP. |
$4,193.33 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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01/May/2024 |
24J-20101 |
2444018755 |
Vehiculos |
BENITEZ GROUP, INC. |
$101,185.14 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
01/May/2024 |
24J-20101 |
2444018610M1 |
Vehiculos |
CENTROCAMIONES, INC. |
$239,400.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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01/May/2024 |
24J-20506 |
2444018750 |
SERVICIO CATERING 25 PERSONAS 6 MAYO 2024 |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$562.50 |
Oficina de la Procuradora de las Mujeres |
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01/May/2024 |
24J-20185 |
2444018748 |
Extintores |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$1,141.41 |
Junta de Planificación de Puerto Rico |
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01/May/2024 |
24DJ-01213 |
24D4400854 |
SERVICIO DE FUMIGACIÓN |
TECHNICAL SYSTEMS EXTERMINATING, INC. |
$62.44 |
Departamento de la Familia |
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01/May/2024 |
24DJ-01223 |
24D4400852 |
Solicitud Reparación Finger Monta Carga - Almacén de Carolina |
NATIONAL LIFT TRUCK SERVICE OF PUERTO RICO, INC. |
$6,404.94 |
Departamento de la Familia |
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01/May/2024 |
24J-19361 |
2444018545 |
Compra materiales y equipo basico para llevar a cabo buceo científico |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$3,847.04 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |