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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/May/2024 |
24J-19644 |
2444019093 |
Rotulos Estacionamiento |
VISTA COLOR P.R., INC |
$214.50 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
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02/May/2024 |
24J-19991 |
2444019124 |
VENTA DE BANDEJA DEL EVAPORADOR |
3 F AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$1,393.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
02/May/2024 |
24J-19324 |
2444018046 |
Equipo Electronico Plnificación |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$11,013.00 |
Departamento de Salud |
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02/May/2024 |
24J-20347 |
2444019088 |
Baños Portátiles Mar Sin Barreras Luquillo A |
PORTOSAN, INC. |
$800.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
02/May/2024 |
24J-19904 |
2444019108 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$20,701.66 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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02/May/2024 |
24J-20853 |
2444019083 |
Boletos de avión |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$769.60 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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02/May/2024 |
24J-19914 |
2444019115 |
CARRO DE CARGA LIVIANA PLEGABLE (Collapsible Wagon) |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$349.18 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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02/May/2024 |
24J-19942 |
2444019098 |
Impresión de boletos de entrada a Museos |
IMPRESOS EMMANUELLI, INC. |
$472.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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02/May/2024 |
24J-19913 |
2444019050 |
SELLOS PRE-ENTINTADOS |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$354.20 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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02/May/2024 |
24J-19882 |
2444019105 |
Limpieza anual de la cisterna de agua potable |
UNIVERSAL EQUIPMENT SALES AND SERVICES CORPORATION |
$625.00 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
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02/May/2024 |
24J-19893 |
2444019097 |
Alimentos abril 2024 |
JOSE SANTIAGO, INC. |
$19,532.10 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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02/May/2024 |
24J-19322 |
2444018049M1 |
Servicio Catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$427.40 |
Puerto Rico Innovation & Technology Service |
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02/May/2024 |
24J-19734 |
2444019111 |
Compra de Extintores Water Mist |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$6,627.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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02/May/2024 |
24J-20914 |
2444019100 |
Baterías -Ford-Honda |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$205.00 |
Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico |
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02/May/2024 |
24J-19922 |
2444019110 |
Requisicion de Leche |
Quick Delivery |
$1,228.85 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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02/May/2024 |
24J-19799 |
2444019109 |
Materiales de preservación y equipos |
RUBALI PROFESSIONALS, INC. |
$6,839.50 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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02/May/2024 |
24J-20909 |
2444019079 |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES - MANGUAL'S |
MANGUAL'S OFFICE CLEANING SERVICE INC. |
$941,220.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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02/May/2024 |
24J-19902 |
2444019101 |
Compra e instalacion de dos unidades de aire tipo paquete de 5ton para el área de las barracas en Casa Blanca |
LG AIR SOLUTION AND MECHANICAL ALL CONTRACTORS INCORPORATED |
$16,655.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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02/May/2024 |
24J-20843 |
2444018953 |
Materiales para oficina - DS Nivel Central |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$46,870.10 |
Departamento de Salud |
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02/May/2024 |
24J-20843 |
2444018954 |
Materiales para oficina - DS Nivel Central |
Distribuidora Central LLC |
$15,533.60 |
Departamento de Salud |