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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/Ene/2026 |
26DJ-00696 |
26D4400443M1 |
Compra Batería Pallet JACK |
Unlimited Group Corp / Batteries Plus Bulbs |
$189.54 |
Departamento de la Familia |
|
30/Ene/2026 |
26J-13592 |
2644013268 |
Compra cloro para Piscina del DRD |
AQUATIC CONTROL INC. |
$41,676.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
30/Ene/2026 |
26DJ-03134 |
26D4402126 |
WASTE TONER IMPRESORA LEXMARK PDA |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$76.00 |
Departamento de la Familia |
|
30/Ene/2026 |
26J-13855 |
2644013273 |
Batería Unidad 10180 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$105.90 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
30/Ene/2026 |
26J-13862 |
2644013271 |
REQ 2026ENERO034 TOALLAS DESINFECTANTES POR CONTRATO ASG |
CARDINAL HEALTH PR 220, LLC |
$250.80 |
Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras |
|
30/Ene/2026 |
26J-13661 |
2644013267 |
Lavado a la Plazoleta Juan Morel Campos |
CBM CAPITAL BUILDING MAINTENANCE INC. |
$11,995.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
29/Ene/2026 |
26J-13869 |
2644013291 |
gomas ge-10092 |
MULTIVENTAS LLC |
$787.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
29/Ene/2026 |
26J-13873 |
2644013288 |
MATERIAL DE OFICINA |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$180.90 |
Departamento de Justicia |
|
29/Ene/2026 |
26J-13878 |
2644013293 |
Piezas para vehículos Kawasaki 1147,1148,1149, 1150, 44181 y 44182 |
NATIONAL BATTERY SUPPLIER & AUTO CENTER LLC |
$1,142.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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29/Ene/2026 |
26J-13874 |
2644013292 |
HANDLE TAIL RAM GE09508 ARECIBO |
Mega Parts and Service Inc |
$294.95 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
29/Ene/2026 |
26J-13876 |
2644013290 |
Bateria Ram Mayaguez 12391GE |
AUTO SUPPLY DEL NORTE INC. |
$165.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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29/Ene/2026 |
26J-13875 |
2644013289 |
MANTENIMIE DE LAS 300HR PARA MOTORES EMBARCACION GRUPER |
MILLENIUM SALES AND SERVICES, INC. |
$3,784.50 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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29/Ene/2026 |
26J-13867 |
2644013287 |
MATERIALES DE OFICINA |
XTREME OFFICE INC |
$93.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
29/Ene/2026 |
26J-13872 |
2644013286 |
COMPRA DE NEUMATICO |
MULTIVENTAS LLC |
$1,273.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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29/Ene/2026 |
26J-13863 |
2644013282 |
GOMAS EMERGENCIA AMARILIS |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$730.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
29/Ene/2026 |
26J-13838 |
2644013283 |
Alquiler de generador de emergencia para Aviario José Vivaldi 2026 |
Three O' LLC |
$30,800.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
29/Ene/2026 |
26J-13828 |
2644013284 |
Piezas de Vehiculos |
WESTERN AUTO OF PR, INC. |
$26.87 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
29/Ene/2026 |
26J-13868 |
2644013285 |
2 GOMAS, BALANCEO Y ALINEAMIENTO |
MULTIVENTAS LLC |
$215.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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29/Ene/2026 |
26J-13846 |
2644013280 |
Productos Agrícolas |
FRESCURA G. MEYER, INC. |
$2,100.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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29/Ene/2026 |
26J-13859 |
2644013276 |
ADQUISICION DE CANDADOS PARA LAS FACILIDADES DE EDIF CENTRAL. SALUD Y SEGURIDAD |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$480.00 |
Departamento de la Vivienda |