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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/May/2024 |
24J-20197 |
2444019321 |
Materiales de limpieza |
MENACO CORPORATION |
$1,376.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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06/May/2024 |
24J-19952 |
2444019317 |
Mantenimiento preventivo y calibración Equipo Astoria 2 |
Metro Tech Corp |
$6,910.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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06/May/2024 |
24J-20488 |
2444019281 |
Placas y Prendas Reclutas |
EL BOSQUE DE BOLONIA DE M. DE HOSTOS INC. |
$49,500.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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06/May/2024 |
24J-20936 |
2444019220 |
BOTAS DE SEGURIDAD - IFE |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$520.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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06/May/2024 |
24J-01150 |
2444017500 |
SOLICITUD PARA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNIDADES DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA EL PROGRAMA MEDICAID EN EL CDT DE RINCÓN |
Office Tech Solutions |
$25,596.00 |
Departamento de Salud |
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06/May/2024 |
24J-21075 |
2444019304 |
Sillas Ergonómicas Heavy Dutty |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$12,776.27 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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06/May/2024 |
24J-20274 |
2444019310 |
Reparacion de vehiculo |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$571.00 |
Departamento de Hacienda |
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06/May/2024 |
24J-20319 |
2444019244 |
Luces unidad Guayanilla |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$156.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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06/May/2024 |
24J-20166 |
2444019261 |
Ball Joints tren delanterto para Unidad Forestal GE-04718 bajo propuesta federal FS SFA 23-DG-11120107-009 |
Mega Parts and Service Inc |
$629.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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06/May/2024 |
24J-20292 |
2444019250 |
Libretas |
ROCHELLES ADVERTISING |
$747.50 |
Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico |
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06/May/2024 |
24J-19997 |
2444019279 |
Puertas Salud Ambiental |
TREE AND GARDEN CONTRACTOR CORP. |
$15,694.99 |
Departamento de Salud |
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06/May/2024 |
24J-20243 |
2444019309 |
COMPRA DE MATERIALES BENGIE E. ORTIZ DEL VALLE |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$2,158.00 |
Departamento de la Vivienda |
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06/May/2024 |
24J-20764 |
2444019114 |
SOLICITUD SERVICIO DE ALQUILER DEGENERADORES PARA |
TESELTA LLC |
$2,150.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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06/May/2024 |
24J-20122 |
2444019298 |
COMPRA DE MATERIALES JOSE E RIVERA BAERGA |
COMERCIAL TORO, INC |
$4,875.24 |
Departamento de la Vivienda |
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06/May/2024 |
24J-20441 |
2444019222 |
Acondicionado de aire |
XPERT'S LLC |
$2,250.00 |
Defensoría de las Personas con Impedimentos |
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06/May/2024 |
24J-19934 |
2444019274 |
Materiales de Oficina |
Distribuidora Central LLC |
$4,202.80 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
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06/May/2024 |
24DJ-01261 |
24D4400865 |
SERVICIO DE ALIMENTOS |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$508.60 |
Departamento de la Familia |
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06/May/2024 |
24J-19958 |
2444019276 |
CONGELADOR INDUSTRIAL 27 |
CASA JUPITER INC. |
$6,540.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
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06/May/2024 |
24DJ-01143 |
24D4400883 |
EMERGENCY PREPAREDNESS SUMMIT #2 |
LEGENDS GLOBAL MANAGEMENT PR LLC |
$37,340.50 |
Departamento de la Familia |
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06/May/2024 |
24DJ-01268 |
24D4400862 |
ADQUISICION DE TABLETS Y BULTOS |
Computer Inn Corp |
$31,199.00 |
Departamento de la Familia |