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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/May/2024 |
24J-20304 |
2444019482 |
ORDEN DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE GENERADORES ELECTRICOS |
ANTILLES POWER DEPOT, INC. |
$6,850.78 |
Departamento de Salud |
|
07/May/2024 |
24J-19758 |
2444019384 |
REPARACCION JEEP CHEROKEE |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$1,216.99 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
07/May/2024 |
24J-21156 |
2444019481 |
BATERIA CHEVROLET COBALT |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$82.85 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
07/May/2024 |
24J-19283 |
2444019470 |
24J-19283 |
UNIVERSAL RETAIL SERVICE LLC |
$7,000.00 |
Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación |
|
07/May/2024 |
24J-19305 |
2444019451 |
CINTA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$37.80 |
Departamento de Salud |
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07/May/2024 |
24J-20690 |
2444019439 |
mat de ofi |
THE OFFICE SHOP LLC |
$2,829.00 |
Departamento de Salud |
|
07/May/2024 |
24J-20690 |
2444019440 |
mat de ofi |
J&N DISTRIBUTORS,INC. |
$731.25 |
Departamento de Salud |
|
07/May/2024 |
24J-19328 |
2444019258 |
Compra de materiales de limpieza para despachar a las Zonas para la higiene y salubridad de las mismas. |
JANITORIAL CLEANING SUPPLIES, INC |
$5,386.70 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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07/May/2024 |
24J-19328 |
2444019256 |
Compra de materiales de limpieza para despachar a las Zonas para la higiene y salubridad de las mismas. |
J & M DEPOT. INC. |
$1,090.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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07/May/2024 |
24J-19328 |
2444019257 |
Compra de materiales de limpieza para despachar a las Zonas para la higiene y salubridad de las mismas. |
MENACO CORPORATION |
$2,766.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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07/May/2024 |
24J-19328 |
2444019255 |
Compra de materiales de limpieza para despachar a las Zonas para la higiene y salubridad de las mismas. |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$1,737.65 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
07/May/2024 |
24J-19944 |
2444019073 |
Tarjeta A/C 3er piso |
GUAYNABO REFRIGERATION SERVICES INC. |
$560.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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07/May/2024 |
24J-19870 |
2444019094 |
Gomas GE11011 Las Marias |
MULTIVENTAS LLC |
$2,874.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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07/May/2024 |
24J-18980 |
2444019419 |
Primera Fase Materiales Mona |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$496.75 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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07/May/2024 |
24J-18980 |
2444019418 |
Primera Fase Materiales Mona |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$3,761.25 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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07/May/2024 |
24J-19829 |
2444019118 |
MATERIALES OFICINAS |
MENACO CORPORATION |
$1,158.50 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
07/May/2024 |
24J-19829 |
2444019117 |
MATERIALES OFICINAS |
QUALITY CLEANING PRODUCTS INC. |
$9,241.25 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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07/May/2024 |
24J-19829 |
2444019116 |
MATERIALES OFICINAS |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$7,923.60 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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07/May/2024 |
24J-19956 |
2444019119 |
AIRE ACONDICIONADO |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$1,350.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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07/May/2024 |
24J-19378 |
2444018074C |
Solicitud de Alimentos- Conferencia Gobernador Preparación Emergencias |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$0.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |