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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/May/2024 |
24J-21138 |
2444019485 |
Materiales de oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$4,564.80 |
Administración de Servicios Generales |
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07/May/2024 |
24J-21191 |
2444019493 |
BATERIAS |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$1,055.15 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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07/May/2024 |
24J-20577 |
2444019461 |
ADQUISICIÓN DE MUESTRAS DE PROFICIENCIAS (PT) DE AGUA PARA LABORATORIO DE HIGIENE DE PONCE |
VCI, INC |
$973.00 |
Departamento de Salud |
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07/May/2024 |
24J-21189 |
2444019499 |
LAPTOPS ZBOOK - ESTUDIOS GENERALES |
CN COMPUTER CENTRE, LLC |
$6,501.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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07/May/2024 |
24J-21182 |
2444019480 |
Productos agrícolas |
BANANERA GUINCHA |
$4,002.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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07/May/2024 |
24J-21165 |
2444019495 |
Adquisición de sistema de acceso a oficina |
Caribbean Data System, Inc. |
$2,205.50 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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07/May/2024 |
24J-21174 |
2444019479 |
Fotocopiadoras y tintas |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$3,210.90 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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07/May/2024 |
24J-21157 |
2444019477 |
NEUMATICOS JEEP CHEROKEE GE10390 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$605.80 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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07/May/2024 |
24J-21027 |
2444019443 |
AIRE ACONDICIONADO DODGE RAM TAB.21627 |
GULF SABANA LLANA, INC. |
$2,412.50 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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07/May/2024 |
24J-20608 |
2444019475 |
Servicio de Contrato de Desinfeción y Control de Sabandijas |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$635.92 |
Administración de Terrenos |
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07/May/2024 |
24DJ-00879 |
24D4400908 |
MATERIAL PARA ALMACEN |
TALUNA CORP |
$847.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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07/May/2024 |
24J-19395 |
2444019492 |
Pintura |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$2,700.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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07/May/2024 |
24J-20820 |
2444019361 |
COMPRA DE DIESEL EXHAUST FLUID PARA VEHÍCULOS PESADOS |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$484.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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07/May/2024 |
24J-20455 |
2444019503 |
Compra de Varetas Plasticas |
CARIBE SALES AGENCIES INC. |
$15,000.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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07/May/2024 |
24J-19993 |
2444019400 |
Toner Brother |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$1,305.75 |
Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos |
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07/May/2024 |
24J-19813 |
2444019425 |
PONCHADOR |
Interboro Systems Corp. |
$347.50 |
Departamento de Salud |
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07/May/2024 |
24DJ-00996 |
MP4-8712 |
6211-24-078 Bronchoscope |
OLYMPUS LATIN AMERICA, INC. |
$26,685.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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07/May/2024 |
24J-19073 |
2444019381 |
Adquisición equipo de protección personal |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$133.66 |
Departamento de Salud |
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07/May/2024 |
24J-20684 |
2444019355 |
PIZARRA PARA OFICINA CON STANDOFFS 48X96 |
POP @ YOUR NEEDS CORP. |
$11,051.39 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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07/May/2024 |
24J-19923 |
2444019398 |
HEARING PROTECTOR |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$14.34 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |