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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/May/2024 |
24J-20394 |
2444019524 |
UNIONES DE CARDAN PARA FREIGHTLINER 2012 @ 2018 |
TRUCK PARTS CENTER, INC |
$550.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
07/May/2024 |
24J-19453 |
2444019521 |
MAQUINA COSER SINGER HEAVY DUTY - DEPTO MODAS |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$1,204.12 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
07/May/2024 |
24J-20558 |
2444019518 |
Transportación ASG |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$610.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
07/May/2024 |
24J-20678 |
2444019516 |
suplidor medico CDT loiza |
AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC. |
$6,098.50 |
Departamento de Salud |
|
07/May/2024 |
24DJ-00790 |
24D4400895 |
Servicio |
PREVENTIVE MAINTENANCE SERVICES FOR GENERATORS, INC. |
$2,550.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
07/May/2024 |
24J-20454 |
2444019522 |
Toners NCBPR |
TONER MAX INC. |
$5,600.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
07/May/2024 |
24J-19703 |
2444019403 |
Materiales aseo personal 24-02 |
J & M DEPOT. INC. |
$13,362.58 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
07/May/2024 |
24J-19703 |
2444019404 |
Materiales aseo personal 24-02 |
CB & SONS MEDICAL SERVICES & EQUIPMENT, INC |
$7,977.67 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
07/May/2024 |
24J-20687 |
2444019515 |
Adquisición de equipo para monitoreo en caso de emergencia |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$138.46 |
Departamento de Salud |
|
07/May/2024 |
24J-19584 |
2444018308 |
Camaras de seguridad |
Caribbean Data System, Inc. |
$2,972.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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07/May/2024 |
24J-20376 |
2444019511 |
MATERIALES OFICINA FUERA DE CONTRATO ASG |
S.O.P., INC. |
$2,207.61 |
Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras |
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07/May/2024 |
24J-20514 |
2444019465 |
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA OFICINA DE REGLAMENTACIÓN |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$242.00 |
Departamento de Salud |
|
07/May/2024 |
24J-20514 |
2444019466 |
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA OFICINA DE REGLAMENTACIÓN |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$105.35 |
Departamento de Salud |
|
07/May/2024 |
24J-21196 |
2444019508 |
CERTIFICADO DE INSPECCION |
ESTACIONES OFICIALES DE INSPECCION UNIDAS DE PUERTO RICO INC. |
$2,325.00 |
Departamento de Hacienda |
|
07/May/2024 |
24J-20530 |
2444019371 |
Mantenimiento flota pesada 15w-40-ck4 |
VENTO DISTRIBUTORS CORP. |
$34,138.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
07/May/2024 |
24J-20933 |
2444019513 |
Productos agrícolas |
Maria De Jesús |
$2,670.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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07/May/2024 |
24J-21193 |
2444019494 |
ADQ INSPECCION VEHICULOS OFICIALES |
ESTACIONES OFICIALES DE INSPECCION UNIDAS DE PUERTO RICO INC. |
$105.00 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
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07/May/2024 |
24J-21197 |
2444019509 |
Requisición de Materiales de Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,608.40 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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07/May/2024 |
24J-20904 |
2444019410 |
ACEITE FILTRO ACEITE |
Mega Parts and Service Inc |
$597.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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07/May/2024 |
24J-21138 |
2444019486 |
Materiales de oficina |
Distribuidora Central LLC |
$725.15 |
Administración de Servicios Generales |