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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/May/2024 |
24J-21148 |
2444019546 |
FLORES |
Mundo Lapiz |
$750.00 |
Departamento de Estado |
|
07/May/2024 |
24J-21204 |
2444019542 |
BATTERY BACK UPS |
Caribbean Data System, Inc. |
$499.64 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
07/May/2024 |
24J-21133 |
2444019430C |
Productos agrícolas |
Finca Del Centro |
$0.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
07/May/2024 |
24J-21201 |
2444019512 |
MATERIALES PARA OFICINA - CONTRATO |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$7,911.96 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
|
07/May/2024 |
24J-20313 |
2444019531 |
MATERIAL DE OFICINA |
DATA SUPPLIES CORPORATION |
$72.95 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
07/May/2024 |
24J-18871 |
2444019539 |
Material de encuadernacion para el AGPR |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$676.25 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
07/May/2024 |
24J-19927 |
2444018867 |
SISTEMA DE BARCODE / SERV. ADMINISTRATIVOS |
BARCODE SYSTEMS INTEGRATORS, INC. |
$17,976.85 |
Departamento de Justicia |
|
07/May/2024 |
24J-21203 |
2444019544 |
SOLICITUD DE CATERING US DEPARTMENT OF TRANSPORTATION |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$167.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
07/May/2024 |
24J-21070 |
2444019502 |
Guantes tamaño Medium y Large |
AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC. |
$4,887.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
07/May/2024 |
24J-21192 |
2444019501 |
Materiales de Oficina - INCALAR |
Distribuidora Central LLC |
$21.00 |
Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera |
|
07/May/2024 |
24J-21192 |
2444019500 |
Materiales de Oficina - INCALAR |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$208.79 |
Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera |
|
07/May/2024 |
24J-20569 |
2444019517 |
Piezas para Mantenimiento Kawasaki |
NATIONAL BATTERY SUPPLIER & AUTO CENTER LLC |
$2,125.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
07/May/2024 |
24J-21195 |
2444019543 |
Pago inspecciones flota vehícular ASG/Transporte 2024-2025 |
ESTACIONES OFICIALES DE INSPECCION UNIDAS DE PUERTO RICO INC. |
$270.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
07/May/2024 |
24J-20478 |
2444019520 |
Materiales de Redes |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$5,806.88 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
07/May/2024 |
24J-20593 |
2444019476 |
Computadora |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$8,839.60 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
07/May/2024 |
24J-21206 |
2444019541 |
MATERIALES PARA OFICINA- CAJAS DE CARTÓN CORRUGADO |
Distribuidora Central LLC |
$1,002.00 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
|
07/May/2024 |
24J-19897 |
2444019537 |
SERVICIO ESPECIAL(HANDY MAN) |
CBM CAPITAL BUILDING MAINTENANCE INC. |
$3,022.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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07/May/2024 |
24J-20503 |
2444019342 |
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA OFICINA DE REGLAMENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SALUD |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$1,877.00 |
Departamento de Salud |
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07/May/2024 |
24J-20359 |
2444019527 |
Para vehículo oficial |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$565.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
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07/May/2024 |
24J-20642 |
2444019526 |
PARA LA ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE TECNOLOGIA PARA LA OFINA DE MANEJO DE REClAMACIONES POR DESASTRE Y LA OFICINA DE ASUNTOS FEDERALES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO. |
MEGATECH DISTRIBUTOR LLC |
$3,885.21 |
Departamento de Salud |