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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/May/2024 |
24J-20199 |
2444019159 |
Sellos de Goma, Administración |
S.O.P., INC. |
$195.30 |
Oficina de la Procuradora de las Mujeres |
|
08/May/2024 |
24J-20963 |
2444019736 |
Arreglo Uplander |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$1,174.00 |
Departamento de Estado |
|
08/May/2024 |
24J-20809 |
2444019716 |
Calibracion , Certificacion y Mantenimiento anual Equipos |
MITEL DISTRIBUTING CORP. |
$2,389.00 |
Departamento de Salud |
|
08/May/2024 |
24J-20907 |
2444019734 |
COMPRA DE MATERIALES SANDRA E. ROBLES RIVERA |
MADERAS 3C LLC. |
$724.98 |
Departamento de la Vivienda |
|
08/May/2024 |
24J-20356 |
2444019737 |
Lampara Lobby edificio New Building Hato Rey |
CITY ELECTRIC SUPPLY |
$240.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
08/May/2024 |
24J-18949 |
2444019659 |
EQUIPO ERGONOMICO |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$345.00 |
Departamento de Salud |
|
08/May/2024 |
24J-20944 |
2444019670 |
MICROSOFT SURFACE PRO |
COMPUTERS HOUSE, INC. |
$3,903.60 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
08/May/2024 |
24J-20544 |
2444019690 |
Adquisición de tintas para impresora existentes |
WAL-SMART, INC. |
$1,876.00 |
Departamento de Salud |
|
08/May/2024 |
24J-20860 |
2444019686 |
compra de archivo de 5 gavetas |
J. SAAD NAZER, INC. |
$2,840.00 |
Oficina de la Procuradora de las Mujeres |
|
08/May/2024 |
24J-19637 |
2444019709 |
Materiales de oficina |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$49.50 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
|
08/May/2024 |
24DJ-01320 |
24D4400931 |
Marbetes Vehículos Oficiales ADFAN |
ESTACIONES OFICIALES DE INSPECCION UNIDAS DE PUERTO RICO INC. |
$615.00 |
Departamento de la Familia |
|
08/May/2024 |
24DJ-01236 |
CM4-01236 |
4000-24-006 |
PRINT SOLUTIONS CORP |
$1,682.40 |
Administración de Servicios Médicos |
|
08/May/2024 |
24DJ-01067 |
CM4-4161 |
6128-24-029 FILTROS LEUCO |
PUERTO RICO SALES AND MEDICAL SERVICE, INC. |
$43,200.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
08/May/2024 |
24DJ-01073 |
CM4-5465 |
6220-24-23 Rotulos en vinyl |
COMPU SIGNS LLC |
$1,545.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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08/May/2024 |
24J-20724 |
2444019733 |
COMPRA DE MATERIALES IRIS M ORENGO CEDEÑO |
COMERCIAL TORO, INC |
$433.20 |
Departamento de la Vivienda |
|
08/May/2024 |
24J-20591 |
2444019692 |
Transportación ASG |
TPX UNIFORMS INC. |
$12,272.30 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
08/May/2024 |
24J-19716 |
2444019639 |
MATERIALES PARA LIMPIAR |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$126.75 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
08/May/2024 |
24J-20875 |
2444019680 |
HEADSETS (VIRTUAL REALITY) |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$242.46 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
08/May/2024 |
24J-20516 |
2444019725 |
Material Educativo |
Camera Mundi, LLC |
$1,650.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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08/May/2024 |
24J-20816 |
2444019697 |
Requisición Pizarra Magnética - Office Gallery, LLC. |
S.O.P., INC. |
$228.50 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |