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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/May/2024 |
24J-21718 |
2444020464 |
Dispensadores de Agua |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$5,768.00 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
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14/May/2024 |
24J-21082 |
2444020479 |
SOFTWARE (SAAS) GMASS |
GMASS INC |
$325.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
14/May/2024 |
24J-21339 |
2444020488 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO |
FOAM CEM CARIBE, INC. |
$406,239.21 |
Municipio de Vega Baja |
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14/May/2024 |
24J-21522 |
2444020193 |
10 Kits de Mantenimiento HP M608 |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$3,500.00 |
Departamento de la Familia |
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14/May/2024 |
24J-21243 |
2444020480 |
Inspeccion de Vehiculos Oficiales |
ESTACIONES OFICIALES DE INSPECCION UNIDAS DE PUERTO RICO INC. |
$555.00 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
|
14/May/2024 |
24J-21222 |
2444020473 |
Equipo electrico |
COOPERATIVA DE PROFESIONALES DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA DE PUERTO RICO Y EL CARIBE (ELECTRICOOP) |
$14,400.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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14/May/2024 |
24J-21699 |
2444020432 |
Catering - 15 de mayo de 2024 (12:30pm) |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$348.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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14/May/2024 |
24J-21676 |
2444020482 |
Viaje para–Georgia Exchange Conference |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$2,032.60 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
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14/May/2024 |
24J-19945 |
2444020252 |
folder rojos |
Distribuidora Central LLC |
$490.00 |
Departamento de Salud |
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14/May/2024 |
24J-21731 |
2444020474 |
FUMIGACION |
TECHNICAL SYSTEMS EXTERMINATING, INC. |
$1,100.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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14/May/2024 |
24DJ-01385 |
24D4400956 |
Materiales de oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$738.00 |
Departamento de la Familia |
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14/May/2024 |
24J-20529 |
2444020257 |
MATERIAL DE OFICINA FUERA DE CONTRATO SASSI |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$161.89 |
Departamento de Salud |
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14/May/2024 |
24J-20529 |
2444020259 |
MATERIAL DE OFICINA FUERA DE CONTRATO SASSI |
SANTOS OFFICE SUPPLY, INC. |
$129.60 |
Departamento de Salud |
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14/May/2024 |
24J-20529 |
2444020258 |
MATERIAL DE OFICINA FUERA DE CONTRATO SASSI |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$181.84 |
Departamento de Salud |
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14/May/2024 |
24DJ-00550 |
24D4400992 |
TRANSMISION 04859 |
MAXISERVICE AL, INC. |
$2,900.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
14/May/2024 |
24J-21692 |
2444020431 |
Servicio de Emergencia para Generador Principal temporero |
JOSE RIVERA |
$4,500.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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14/May/2024 |
24J-21334 |
2444020302 |
Impresora, Scanner y Fotocopiadora |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$426.03 |
Departamento de la Familia |
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14/May/2024 |
24J-21400 |
2444020459 |
REMODELACIÓN EQUIPO ANFITEATRO EDIF. ANTIGUO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCIÓN EL GRANDE |
SYNERGY COMMUNICATIONS CORP |
$35,060.32 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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14/May/2024 |
24J-21352 |
2444020392 |
MATS EDIF Y CONST |
MORE STEEL & ALUMINUM PRODUCTS, INC. |
$23,715.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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14/May/2024 |
24J-21561 |
2444020430 |
COMPRA DE ZAFACONES |
A.Rosario Distributors |
$2,200.00 |
Departamento de la Familia |