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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/Jun/2025 |
25DJ-05669 |
25D4403830 |
SOLICITUD COMPRA NEVERAS |
ALMACEN EL AHORRO, LLC |
$2,397.00 |
Departamento de la Familia |
|
10/Jun/2025 |
25DJ-05671 |
25D4403831 |
SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE ORDEN DE COMPRA - QUICK DELIVERY |
Quick Delivery |
$780.00 |
Departamento de la Familia |
|
10/Jun/2025 |
25DJ-05666 |
25D4403833 |
Aire acondicionado Portátil |
CHINEA SERVICES INC |
$5,700.00 |
Departamento de la Familia |
|
10/Jun/2025 |
25DJ-05670 |
25D4403832 |
SILLA ERGONOMICA |
EMPRESAS J.C. INC. |
$659.99 |
Departamento de la Familia |
|
10/Jun/2025 |
25DJ-05584 |
25D4403764 |
UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERADOR ELECTRICO DE EMERGENCIA PONCE MAXIMA |
DIESEL ENGINE TECHNICIAN, INC. |
$3,640.56 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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10/Jun/2025 |
25DJ-05506 |
25D4403828 |
FUSIBLES SUBESTACIONES ELECTRICAS |
Z ELECTRIC SALES INC. |
$6,400.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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10/Jun/2025 |
25J-23181 |
2544021913 |
EFECTOS DE LABORATORIO |
VWR ADVANCED INSTRUMENT LLC |
$1,926.69 |
Departamento de Salud |
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10/Jun/2025 |
25DJ-05675 |
25D4403827 |
TRANSPORTACIÓN- GOMAS CARAVAN (GE-09780) |
Servicentro Roman Inc. |
$455.80 |
Departamento de la Familia |
|
10/Jun/2025 |
25J-23062 |
2544021942 |
INSPECCION Y CERTIFICACION DE EXTINTORES, PROGRAMA MEDICAID REGION DE MAYAGUEZ |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$1,450.00 |
Departamento de Salud |
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10/Jun/2025 |
25J-23034 |
2544021931 |
ADQUISICION DE ALIMENTOS VARIADOS CLASE 235 / PROGRAMA EXPERIENCE |
JOSE SANTIAGO, INC. |
$92,355.79 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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10/Jun/2025 |
25J-23271 |
2544021924 |
TAPA DE CAJA RAM 1500 - SERVICIOS GENERALES |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$1,589.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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10/Jun/2025 |
25J-23365 |
2544021935 |
ADQUISICION DE 3,500 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA DE 16.9 OZ |
MENDEZ & CO, INC. |
$17,395.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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10/Jun/2025 |
25J-22904 |
2544021945 |
Mejoras SistemaElectrico Muelle 14 ext. (A. Rosario) |
AKM MFG., INC. |
$5,588.25 |
Autoridad de los Puertos |
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10/Jun/2025 |
25J-22894 |
2544021914 |
Adquisición de materiales eléctricos y focos Cuartel Calle Loíza |
AKM MFG., INC. |
$2,147.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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10/Jun/2025 |
25DJ-05457 |
CM5-8511 |
6232-25-065 ECARD CURSOS BLS, PALS Y ACLS |
Camera Mundi, LLC |
$1,090.50 |
Administración de Servicios Médicos |
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10/Jun/2025 |
25DJ-05411 |
CM5-5695 |
5501-25-362 |
ISLA LAB PRODUCTS, LLC. |
$15,840.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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10/Jun/2025 |
25J-23248 |
2544021928 |
materiales baño Santa Isabel |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$1,119.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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10/Jun/2025 |
25J-22605 |
2544021932 |
MATERIALES DE LMPIEZA - SALA DE ARECIBO - FUERA DE CONTRATO |
TALUNA CORP |
$985.50 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
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10/Jun/2025 |
25J-23323 |
2544021895 |
BATERYAS EMBARCACION BOQUERO 1 MARITIMA DE BOQUERON |
MILLENIUM SALES AND SERVICES, INC. |
$1,580.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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10/Jun/2025 |
25DJ-05342 |
MP5-5694 |
8301-25-25 Rotulación Ford Transit 2024 |
IDEAS LLC |
$4,250.00 |
Administración de Servicios Médicos |