![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/Jun/2024 |
24J-23179 |
2444021989 |
CAJONES CON TAPAS, RUEDAS Y PORTA CANDADOS |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$382.25 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
06/Jun/2024 |
24J-23180 |
2444021987 |
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS |
MADERAS 3C LLC. |
$119.91 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
|
06/Jun/2024 |
24J-23201 |
2444021998 |
Productos agrícolas |
BANANERA FABRE INC |
$4,713.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
06/Jun/2024 |
24J-22652 |
2444021594 |
LAMPARAS LED PARA TECHO |
Quick Delivery |
$1,293.54 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
06/Jun/2024 |
24J-11450 |
2444010760M1 |
Compra de gas propano institucion Guerrero Aguadilla |
CABO ROJO GAS Y MUEBLERIA AMISTAD, INC. |
$49,605.67 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
06/Jun/2024 |
24J-18336 |
2444017394C |
REPARACION TREN DELANTERO RAV 4 GE07078 |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$0.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
06/Jun/2024 |
24J-22604 |
2444021458C |
DISCO DURO |
MEGATECH DISTRIBUTOR LLC |
$0.00 |
Departamento de Justicia |
|
06/Jun/2024 |
24J-22883 |
2444021909 |
EQUIPO DE AGUA LUZ Y FUERZA |
UNIVERSAL RETAIL SERVICE LLC |
$12,960.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
06/Jun/2024 |
24J-23115 |
2444021885 |
REPARACION Y MANT. AC ETS |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$1,675.00 |
Departamento de Salud |
|
06/Jun/2024 |
24J-23102 |
2444021936 |
REPARACION PUERTAS 8VO Y 9NO PISO |
SECURITY INTEGRATION GROUP, INC. |
$412.00 |
Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico |
|
06/Jun/2024 |
24J-23090 |
2444021992 |
VARAS DE PESCA Y SEÑUELOS |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$2,969.50 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
06/Jun/2024 |
24J-22790 |
2444021803 |
Meriendas mayo 2024 |
PAN PEPIN, INC. |
$1,289.28 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
06/Jun/2024 |
24J-22790 |
2444021802 |
Meriendas mayo 2024 |
Quick Delivery |
$7,716.84 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
06/Jun/2024 |
24J-23163 |
2444021979 |
Compra de termómetro |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$802.92 |
Departamento de Salud |
|
06/Jun/2024 |
24J-16243 |
2444015050M1 |
Vigilancia Electrónica y control de acceso |
Caribbean Data System, Inc. |
$6,760.60 |
Lotería de Puerto Rico |
|
06/Jun/2024 |
24J-22722 |
2444021764 |
Orden de Servicio Demolición, Disposición y Construcción de 10 barbecues en Proyecto para Fomento y Manejo de Pesca Recreativa y Vida Silvestre FW-25.1 Project 5 Embalse La Plata F23AF03122-05 |
EMPRESAS JIMENEZ MEDINA LLC |
$34,650.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
06/Jun/2024 |
24J-23171 |
2444021965 |
MOGOLLA |
EMPRESAS ORTIZ BRUNET, INC. |
$4,800.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
06/Jun/2024 |
24J-22814 |
2444021967 |
Adquisición e instalación batería |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$117.21 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
06/Jun/2024 |
24J-22656 |
2444021841 |
Compra de Botas y Pantalones para DOS empleados nuevos |
SECURITY & DEFENSE INDUSTRY OF PUERTO RICO LLC |
$980.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
06/Jun/2024 |
24J-22669 |
2444021742 |
MATERIALES Y/O ARTICULOS PARA EL USO DE LAS BRIGADAS |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$1,545.65 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |