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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/Dic/2025 |
26J-11054 |
2644010822 |
Juguetes |
FRIEND SMITH & CO. INC. |
$4,793.75 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
11/Dic/2025 |
26J-11256 |
2644010814 |
Consola Inverter 18,000 BTU Oficina Comandante Zona Caguas |
REFRIWELL & ELECTRICAL WORKS INC. |
$1,058.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Dic/2025 |
26J-11111 |
2644010812 |
Almuerzo logrois alcanzados |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$1,149.65 |
Autoridad de Transporte Integrado |
|
11/Dic/2025 |
26J-11022 |
2644010815 |
Enseres electrico del Hogar |
ROOMS TO GO (P.R.), INC. |
$14,177.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
11/Dic/2025 |
26J-11243 |
2644010810 |
EQUIPOS LAPTOPS INFLUENZA |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$7,017.38 |
Departamento de Salud |
|
11/Dic/2025 |
26J-11244 |
2644010819 |
Equipo Deportivos |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$2,260.75 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
11/Dic/2025 |
26J-11250 |
2644010816 |
PIEZA PARA MAQUINA DE LAVADO A PRESION |
PREMIUM SERVICES & EQUIPMENT INC. |
$445.00 |
Autoridad de los Puertos |
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11/Dic/2025 |
26J-11257 |
2644010813 |
CORTINAS |
SPECIALIST GARAGE DOORS, BLINDS AND SHADES, INC. |
$2,095.00 |
Departamento de Justicia |
|
11/Dic/2025 |
26J-11185 |
2644010790 |
CONTRATO ASG 23J-1234-R1 |
TALUNA CORP |
$14,000.00 |
Departamento de Salud |
|
11/Dic/2025 |
26J-11235 |
2644010811 |
Publicación Emplazamiento por Edicto |
PUBLI-INVERSIONES PUERTO RICO, INC. |
$179.75 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
11/Dic/2025 |
26J-11232 |
2644010803 |
2026-72 |
BALLESTER HERMANOS INC. |
$3,052.47 |
Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico |
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11/Dic/2025 |
26J-11188 |
2644010752 |
Materiales Mantenimiento |
J & M DEPOT. INC. |
$139.65 |
Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera |
|
11/Dic/2025 |
26J-11197 |
2644010772 |
PARA USO EN OFICINA REGIONAL ARECIBO |
PLUMBING & SEWER CLEANING R US DBA ROD RODDER CORP |
$1,795.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
11/Dic/2025 |
26J-11204 |
2644010768 |
Ponchador |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$380.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
11/Dic/2025 |
26J-11239 |
2644010794 |
JUSTIFICACION COMPRA DE SERVICIOS DE DOS (2) WATER COOLER PISO 4 Y 6 PROGRAMA DETERMINACION INCAPACIDAD |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$1,130.00 |
Departamento de la Familia |
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11/Dic/2025 |
26J-11230 |
2644010799 |
Materiales para la Impresión de Rótulos en la Imprenta del DRNA |
GARRIGA TRADING COMPANY INC. |
$3,895.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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11/Dic/2025 |
26J-10960 |
2644010801 |
compra de combustible diesel para generador eléctrico del edificio New SJ |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$769.32 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
11/Dic/2025 |
26J-11190 |
2644010805 |
Reparacion de Tramo de Verja |
MADERAS 3C LLC. |
$1,142.21 |
Administración de Terrenos |
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11/Dic/2025 |
26J-11234 |
2644010798 |
Piezas N137PD, Aerea San Juan |
ECOLIFT CORPORATION |
$1,046.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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11/Dic/2025 |
26J-11215 |
2644010804 |
GOMAS GE-13239 AAV FORD EXPLORER 2022 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$1,108.95 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |