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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/Jun/2024 |
24J-22794 |
2444021983 |
MATERIAL DE OFICINA |
Quick Delivery |
$2,496.30 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
07/Jun/2024 |
24J-23256 |
2444022076 |
Pautas Radiales |
TELEVICENTRO OF PUERTO RICO LLC. |
$1,910.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
07/Jun/2024 |
24J-23251 |
2444022078 |
Renovación de licencia del Programa Puerto Rico E |
Online Market Research Inc |
$2,700.00 |
Administración de Terrenos |
|
07/Jun/2024 |
24J-23255 |
2444022074 |
Pautas Radiales |
MEDIA POWER GROUP, INC. |
$750.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
07/Jun/2024 |
24J-22968 |
2444022057 |
ARTICULOS DE PROMOCION |
C.R . ADVERTISING SPECIALTIES, INC. |
$7,525.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
07/Jun/2024 |
24J-22769 |
2444022066 |
31247 & 31132- Ropa |
Quick Delivery |
$15,446.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
07/Jun/2024 |
24J-22124 |
2444022046 |
Adquisicion de Archivos |
IOS CORP |
$6,513.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
07/Jun/2024 |
24J-22769 |
2444022067 |
31247 & 31132- Ropa |
TALUNA CORP |
$34,204.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
07/Jun/2024 |
24J-22928 |
2444022015 |
Materiales de oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$3,441.89 |
Departamento de Salud |
|
07/Jun/2024 |
24J-22870 |
2444022043 |
SELLOS PONCHADORES |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$260.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
07/Jun/2024 |
24J-19247 |
2444018122M1 |
Servicios de telecomunicaciones para back up por fibra óptica redundante según el RFP 23J-04568 de la Administración de Servicios Generales (ASG). |
DATA @CCESS COMMUNICATIONS INC |
$59,840.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
07/Jun/2024 |
24J-22828 |
2444021762 |
Impresoras CSI |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$100,673.37 |
Departamento de Estado |
|
07/Jun/2024 |
24J-23117 |
2444022019 |
Compra de envases para envios de muestras de Rabia al CDC |
FISHER SCIENTIFIC CO. |
$316.70 |
Departamento de Salud |
|
07/Jun/2024 |
24J-23076 |
2444022006 |
IMPERMEABILIZACION DE TECHO DE LA CAFETERIA |
A & M JIREH CORP. |
$39,347.80 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
07/Jun/2024 |
24J-21974 |
2444021122 |
MATERIAL DE PLOMERIA |
COMERCIAL TORO, INC |
$6,859.15 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
07/Jun/2024 |
24J-23238 |
2444022048 |
Servicio de imprenta |
PRINT SOLUTIONS CORP |
$1,900.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
07/Jun/2024 |
24J-23189 |
2444022009 |
FUSIBLE |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$59.79 |
Departamento de Salud |
|
07/Jun/2024 |
24J-23208 |
2444022028M1 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$40,928.27 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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07/Jun/2024 |
24J-23208 |
2444022029 |
MATERIALES DE OFICINA |
Distribuidora Central LLC |
$7.90 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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07/Jun/2024 |
24J-23225 |
2444022039 |
Compra de Sillas Ejecutiva |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$7,372.40 |
Departamento de Salud |