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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/Jun/2024 |
24J-23253 |
2444022070 |
Anuncio Periódico Impreso |
GFR Media, LLC |
$3,332.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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07/Jun/2024 |
24J-23262 |
2444022063 |
Solicitud de Baterias para Camión del Vivero Cambalache |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$213.56 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
07/Jun/2024 |
24J-23276 |
2444022073 |
Impresoras y tintas |
DATA SUPPLIES CORPORATION |
$2,195.70 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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07/Jun/2024 |
24J-23267 |
2444022068 |
Para reparar vehículo oficial |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$657.60 |
Departamento Recreación y Deportes |
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07/Jun/2024 |
24J-23264 |
2444022065 |
NEUMATICOS JEEP CHEROKEE GE10388 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$605.80 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
07/Jun/2024 |
24J-23279 |
2444022084 |
Equipo de Informatica |
Caribbean Data System, Inc. |
$2,100.32 |
Municipio de Aguadilla |
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07/Jun/2024 |
24J-23292 |
2444022085 |
Bateria para Generador |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$649.89 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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07/Jun/2024 |
24J-09234 |
2444008753M1 |
MATERIALES DE OFICINA |
Distribuidora Central LLC |
$1,670.00 |
Departamento de Salud |
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07/Jun/2024 |
24J-17462 |
2444022081 |
CALENTADORES ELÉCTRICOS 250 GALONES (ÁREA MÉDICA PONCE 500) |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$68,000.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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07/Jun/2024 |
24J-22999 |
2444022058 |
Para uso de los empleados del Departamento |
TPX UNIFORMS INC. |
$33,542.40 |
Departamento Recreación y Deportes |
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07/Jun/2024 |
24J-23246 |
2444022083 |
COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS Y VEGETALES |
BANANERA FABRE INC |
$784.60 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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07/Jun/2024 |
24J-23271 |
2444022082 |
INSPECCION VEHICULO OFICIALES MEDICOS MOVILES |
ESTACIONES OFICIALES DE INSPECCION UNIDAS DE PUERTO RICO INC. |
$60.00 |
Departamento de Salud |
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07/Jun/2024 |
24J-23038 |
2444022055 |
ARTICULOS DE PROMOCION |
Alternative Printing Solution&Promotional Products |
$8,165.60 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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07/Jun/2024 |
24J-22742 |
2444021966 |
Adquisición de Refrigerador Comandancia Arecibo |
TALUNA CORP |
$1,074.94 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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07/Jun/2024 |
24J-21035 |
2444019268M1 |
Silla Ergonomica |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$368.62 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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07/Jun/2024 |
24J-23054 |
2444022054 |
COMPRA DE GRABADORAS PARA LAS FISCALÍAS |
BONNIN ELECTRONICS, INC. |
$9,099.35 |
Departamento de Justicia |
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07/Jun/2024 |
24J-19789 |
2444019077M1 |
MATERIALES DE OFICINA |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$1,201.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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07/Jun/2024 |
24J-22741 |
2444022079 |
Remoción e instalación letrero CV Añasco |
JN CONTRACTORS INC |
$7,375.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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07/Jun/2024 |
24J-23046 |
2444022044 |
Compra - AC Puestos 6C- 7B |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$3,000.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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07/Jun/2024 |
24J-22228 |
2444022072 |
Reparacion Van Ford E350, 2009 vehículo asignado a Búsqueda y Rescate |
TRUCKARS, INC |
$3,067.63 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |