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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/Dic/2025 |
26J-11212 |
2644010787 |
PONCHADOR ELECTRONICO |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$698.00 |
Departamento de Salud |
|
11/Dic/2025 |
26J-11265 |
2644010824 |
SERVICIOS DE CATERING- EXCELENCIA EN EL SERVICIO - AGUADILLA |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$2,345.25 |
Departamento de la Familia |
|
11/Dic/2025 |
26J-11045 |
2644010820 |
Productos Agricolas |
BORINQUEN CONTAINER, CORP. |
$49,400.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
11/Dic/2025 |
26J-11252 |
2644010818 |
SERVICIO DE LIMPIEZA PLANTA FÍSICA, ENERO 2026 / JUNIO 2026 |
XPERT'S LLC |
$53,220.24 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
11/Dic/2025 |
26J-11253 |
2644010828 |
Salchichas desayuno |
MENDEZ & CO, INC. |
$136.08 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
11/Dic/2025 |
26DJ-02364 |
26D4401746 |
AIRES PORTÁTILES- CPS |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$9,600.00 |
Departamento de la Familia |
|
11/Dic/2025 |
26J-03303 |
2644003421M1 |
Licencia Auto Desk |
INSTANT PRINT CORP. |
$10,182.38 |
Departamento de Salud |
|
11/Dic/2025 |
26DJ-02550 |
26D4401745 |
Toner HP 147 Y |
TONER MAX INC. |
$12,750.00 |
Departamento de la Familia |
|
11/Dic/2025 |
26DJ-02606 |
26D4401748 |
CARPETAS MANILA (FILE FOLDER) |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$378.00 |
Departamento de la Familia |
|
11/Dic/2025 |
26DJ-02607 |
26D4401747 |
Micro compra |
AVR SERVCES LLC |
$705.00 |
Departamento de la Familia |
|
11/Dic/2025 |
26DJ-02608 |
26D4401744 |
BULLETIN BOARD |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$58.00 |
Departamento de la Familia |
|
11/Dic/2025 |
26DJ-02534 |
26D4401730 |
PROYECTO CONSTRUCCION PUESTO DE SEGURIDAD INST. CORR. SABANA HOYOS 216 |
MANUEL LARRIUZ |
$3,989.55 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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11/Dic/2025 |
26J-11007 |
2644010817 |
TAPES PARA PISOS DE BAILE |
BONNIN ELECTRONICS, INC. |
$5,026.95 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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11/Dic/2025 |
26J-10840 |
2644010807 |
Solicitud de Orden de Servicio de Adquisición e Instalación de Unidad de Acondicionador de Aire para la Antigua Oficina de Vacunación en el Edificio F. |
HVAC SOLUTIONS, INC. |
$47,570.00 |
Departamento de Salud |
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11/Dic/2025 |
26J-11231 |
2644010821 |
Compra de Cuchillas para Tractor Podadora Redmax RTZ42 del Negociado de Áreas Naturales Protegidas y Servicios Forestales |
PUERTO RICO WIRE PRODUCTS, INC. |
$476.88 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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11/Dic/2025 |
26J-11093 |
2644010827 |
EQUIPO DE PLANTA FISICA |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$1,608.70 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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11/Dic/2025 |
26J-11093 |
2644010826 |
EQUIPO DE PLANTA FISICA |
TALUNA CORP |
$10,143.95 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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11/Dic/2025 |
26J-11165 |
2644010808 |
EVENTO ACUDEN BRILLA |
DE HOLDINGS LLC |
$32,727.01 |
Departamento de la Familia |
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11/Dic/2025 |
26J-11194 |
2644010825 |
Protectores de escritorio |
DISTRIBUIDORA BLANCO INC. |
$293.74 |
Lotería Electrónica de Puerto Rico |
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11/Dic/2025 |
26J-11054 |
2644010822 |
Juguetes |
FRIEND SMITH & CO. INC. |
$4,793.75 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |