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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/Dic/2025 |
26J-11370 |
2644010905 |
Productos Agricolas |
Diva Farms |
$4,800.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
12/Dic/2025 |
26DJ-01829 |
CM6-5978 |
6263-26-05/Contrato Mantenimiento Elekta |
ELEKTA, INC |
$324,157.91 |
Administración de Servicios Médicos |
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12/Dic/2025 |
26J-11304 |
2644010901 |
BANDERAS DE PR & ESTADOS UNIDOS |
IOS CORP |
$132.92 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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12/Dic/2025 |
26J-11337 |
2644010892 |
Servicio de alimentos (catering) para actividad El Network a celebrarse el jueves, 18 de diciembre de 2025. |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$1,531.70 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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12/Dic/2025 |
26J-11373 |
2644010900 |
Micro compra |
INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. |
$246.25 |
Departamento de la Familia |
|
12/Dic/2025 |
26J-01180 |
2644001076M1 |
Micro compra |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$533.07 |
Departamento de la Familia |
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12/Dic/2025 |
26J-10416 |
2644010893 |
COMPRA E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADO / ALBERGUE DE TESTIGOS |
AIR ZONE CONTRACTOR, INC. |
$46,886.00 |
Departamento de Justicia |
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12/Dic/2025 |
26J-11353 |
2644010897 |
MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE BOMBEO(NMEAD) |
UNI-TECH SERVICE OF PR, INC. |
$1,710.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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12/Dic/2025 |
26J-11009 |
2644010895 |
REQUISICION ALIMENTOS JOSE SANTIAGO |
JOSE SANTIAGO, INC. |
$28,062.65 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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12/Dic/2025 |
26J-11355 |
2644010894 |
catering reunion |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$334.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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12/Dic/2025 |
26J-11335 |
2644010890 |
Compra de Baterías 1614 Utuado |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$237.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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12/Dic/2025 |
26J-11351 |
2644010891 |
Compra de Gomas 1614 Utuado |
WAREHOUSE TIRE INTERNATIONAL CORPORATION |
$800.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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12/Dic/2025 |
26J-11322 |
2644010887 |
Productos Agricolas |
Hortalizas Hidroponicas del Oeste,Inc. |
$900.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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12/Dic/2025 |
26J-10497 |
2644010789 |
SOLICITUD DE ADQUISICION DE 42 ESCRITORIOS PARA EL PROGRAMA MEDICAID |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$6,473.88 |
Departamento de Salud |
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12/Dic/2025 |
26J-11317 |
2644010886 |
PADS RAM GE12397 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$165.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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12/Dic/2025 |
26J-09883 |
2644009982 |
Justificación de Compra Excepcional para la Contratación de Document Control Systems |
DOCUMENT CONTROL SYSTEMS, INC |
$205,940.00 |
Departamento de la Familia |
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12/Dic/2025 |
26J-11254 |
2644010844 |
C-TA-02. Proficiencias CAP para el Laboratorio de Toxicología de Alcohol del ILSP |
COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS |
$626.56 |
Departamento de Salud |
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12/Dic/2025 |
26J-11332 |
2644010888 |
Compra de Gomas 2147 Humacao |
WAREHOUSE TIRE INTERNATIONAL CORPORATION |
$600.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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12/Dic/2025 |
26J-11331 |
2644010882 |
ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES - FY 2025-2026 |
SERVICIOS SANITARIOS DE PUERTO RICO, INC. |
$6,653.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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12/Dic/2025 |
26J-11136 |
2644010884 |
Hogar Seguro del Oeste - Servicio de Cableado |
SESCO TECHNOLOGY SOLUTIONS, LLC |
$12,101.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |