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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/Jun/2024 |
24J-24518 |
2444023289 |
Toner |
TONER MAX INC. |
$1,080.00 |
Oficina del Procurador del Paciente |
|
27/Jun/2024 |
24J-24479 |
2444023284 |
MANTENIMIENTO DE EQUIPO |
UNI-TECH SERVICE OF PR, INC. |
$1,380.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
27/Jun/2024 |
24J-24516 |
2444023286 |
RECOGIDO DE DESPERDICIOS SOLIDOS |
CONSOLIDATED WASTE SERVICES LLC |
$660.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
27/Jun/2024 |
24J-24530 |
2444023279 |
Productos agrícolas |
Finca Del Centro |
$2,100.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
27/Jun/2024 |
24J-24529 |
2444023277 |
Productos agrícolas |
Maria De Jesús |
$4,767.60 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
27/Jun/2024 |
24J-24086 |
2444023293 |
31874- Nalox Box |
TALUNA CORP |
$74,368.14 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
27/Jun/2024 |
24J-24397 |
2444023292 |
Mantenimiento ASG Pisos 11, 12 y 13 |
MANGUAL'S OFFICE CLEANING SERVICE INC. |
$6,159.60 |
Administración de Servicios Generales |
|
27/Jun/2024 |
24DJ-01903 |
24D4401317 |
compra de piezas |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$683.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
27/Jun/2024 |
24J-24515 |
2444023291 |
DIESEL |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$676.66 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
27/Jun/2024 |
24J-24504 |
2444023288 |
Chevrolet Tahoe GE:04991; platos, terminales, link, shock absorbers |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$2,970.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/Jun/2024 |
24J-24522 |
2444023287 |
ARTÍCULOS PROMOCIONALES |
ADVANCED PROMOTIONAL ADVERTISING OF PUERTO RICO, INC. |
$3,163.00 |
Conservatorio de Música de Puerto Rico |
|
27/Jun/2024 |
24J-21512 |
2444020617 |
Piezas Bobcat S66,T66 14 Planer |
PUERTO RICO WIRE PRODUCTS, INC. |
$25,395.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
26/Jun/2024 |
24DJ-01709 |
24D4401320 |
GENERADOR EMERGENCIA #2 BOMBA DE AGUA |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$3,950.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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26/Jun/2024 |
24DJ-01720 |
24D4401318 |
FILTROS 2222 |
DIMA INTERNATIONAL CORPORATION |
$1,647.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
26/Jun/2024 |
24DJ-01902 |
24D4401316 |
ACEITE DE MOTOR 5W30 |
VENTO DISTRIBUTORS CORP. |
$5,688.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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26/Jun/2024 |
24J-24284 |
2444023102 |
Servicio de Emergencia por Situacion de Roedores - Desinfeccion areas C.Ped. Ponce |
XPERT'S LLC |
$903.48 |
Departamento de Salud |
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26/Jun/2024 |
24J-24408 |
2444023275 |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO ALARMA DE INCENDIO EDIFICIO CENTRAL ACAA |
HONEYWELL INTERNATIONAL INC. |
$9,689.09 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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26/Jun/2024 |
24J-24344 |
2444023276 |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO HVAC DIGITAL (KMC) A/F 2024-2025 |
HVAC DIGITAL, LLC. |
$22,200.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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26/Jun/2024 |
24J-24267 |
2444023068 |
CENTRO PEDIATRICO DE PONCE |
AGUIAR ELECTRICAL & SIMPLE REPAIR |
$4,050.00 |
Departamento de Salud |
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26/Jun/2024 |
24J-24216 |
2444022974 |
Compra de Equipo de Amplificacion para Audifonos Phonak |
ESCUCHA PSC |
$2,050.00 |
Departamento de Salud |