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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/Jun/2024 |
24DJ-01909 |
24D4401339 |
EQUIPO SILLAS |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$3,145.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
27/Jun/2024 |
24DJ-01952 |
24D4401340 |
CONTINUIDAD ALQUILER TRANSFER BOLT SWITCH INST. GUAYAMA 1000 |
AIREKO CONSTRUCTION LLC |
$9,900.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
27/Jun/2024 |
24J-24619 |
2444023375 |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES ANUAL |
CB & SONS MEDICAL SERVICES & EQUIPMENT, INC |
$810.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
27/Jun/2024 |
24J-24551 |
2444023324 |
CERTIFICACION Y CALIBRACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO - QAP - RUTINA |
MITEL DISTRIBUTING CORP. |
$350.00 |
Departamento de Salud |
|
27/Jun/2024 |
24J-20842 |
2444023382 |
Equipos para Esports |
PR TECHNOLOGY STORE, INC |
$56,937.50 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
27/Jun/2024 |
24J-24553 |
2444023366 |
SOLICITUD DE REPACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADAS |
AGUIAR ELECTRICAL & SIMPLE REPAIR |
$4,016.00 |
Departamento de Salud |
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27/Jun/2024 |
24J-11679 |
2444011030 |
REPARACION DE AUTO |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$280.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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27/Jun/2024 |
24DJ-01859 |
24D4401337 |
Equipo |
AMERICA'S LOCKS & KEY CORP. |
$5,175.00 |
Departamento de la Familia |
|
27/Jun/2024 |
24J-24040 |
2444023380 |
ADQUISICION DE MATERIALES - FEMA - 95218 |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$182.88 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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27/Jun/2024 |
24J-23547 |
2444022497 |
Adquisición de Transformador y Banco de Baterías - Data Center |
CLARY CORPORATION DE PUERTO RICO, INC. |
$421,394.00 |
Autoridad de Edificios Públicos |
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27/Jun/2024 |
24J-24040 |
2444023379 |
ADQUISICION DE MATERIALES - FEMA - 95218 |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$849.25 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/Jun/2024 |
24J-24597 |
2444023377 |
CALZADO PARA EMPLEADOS DEL AEROPUERTO DE ARECIBO |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$780.00 |
Autoridad de los Puertos |
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27/Jun/2024 |
24J-24552 |
2444023319 |
Servicio Autoclave |
Metro Tech Corp |
$1,263.00 |
Departamento de Salud |
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27/Jun/2024 |
24J-24595 |
2444023378 |
Materiales de Oficina |
Distribuidora Central LLC |
$115.50 |
Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico |
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27/Jun/2024 |
24J-24580 |
2444023359 |
Adquisición de alimentos para la Oficina de Atención a Víctimas |
A & J ROSARIO DISTRIBUTORS, INC. |
$298.88 |
Junta de Libertad Bajo Palabra |
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27/Jun/2024 |
24J-24526 |
2444023373 |
Anuncio sobre publicaciones en El Vocero |
PUBLI-INVERSIONES PUERTO RICO, INC. |
$6,380.00 |
Junta de Planificación de Puerto Rico |
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27/Jun/2024 |
24J-24604 |
2444023362 |
SOLICITUD EQUIPO TECNLOGICO |
Caribbean Data System, Inc. |
$1,185.75 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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27/Jun/2024 |
24J-24477 |
2444023363 |
Aire Acondicionado |
ORONOZ HNOS. INC. |
$389.95 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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27/Jun/2024 |
24J-24617 |
2444023372 |
Servicio de limpieza y mantenimiento oficina 306 - Programa Desarrollo Laboral |
CBM CAPITAL BUILDING MAINTENANCE INC. |
$16,136.25 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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27/Jun/2024 |
24J-24581 |
2444023341 |
Servicio Mensual Recogido de Desperdicios Sólidos (Basura) |
ARB INC. |
$3,480.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |