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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/Jun/2024 |
24J-24716 |
2444023454 |
BOTAS DE SEGURIDAD |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$850.00 |
Departamento de Salud |
|
29/Jun/2024 |
24J-24743 |
2444023616 |
CONTINUIDAD ALQUILER GENERADOR CDO MAYAGUEZ (AREA MEDICA, ADMINISTRATIVA, VIVIENDAS, ETC) |
CSF SERVICE STATION, LLC. |
$143,970.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
29/Jun/2024 |
24J-24760 |
2444023615 |
GUARDIAS DE SEGURIDAD |
AGMA SECURITY SERVICES INC. |
$223,096.32 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
29/Jun/2024 |
24J-24718 |
2444023461 |
WHITE NOISE GENERATOR |
THE OFFICE SHOP LLC |
$1,980.00 |
Departamento de Salud |
|
29/Jun/2024 |
24J-00426 |
2444000351C |
GOMAS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$0.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
29/Jun/2024 |
24J-24572 |
2444023609 |
IP/28 RANGE |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$199.00 |
Junta de Planificación de Puerto Rico |
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29/Jun/2024 |
24J-23819 |
2444022806 |
COMPRA DE ROTULOS ACRILICOS CON IMPRESO |
IMPRESSION ASSOCIATES, INC. |
$17,549.60 |
Departamento de Salud |
|
29/Jun/2024 |
24J-24778 |
2444023612 |
Servicio de telecomunicaciones |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$2,633.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
29/Jun/2024 |
24J-24710 |
2444023610 |
2024-2025 Contrato Sistemas de Telefonia |
DATA @CCESS COMMUNICATIONS INC |
$3,533.10 |
Administración de Terrenos |
|
29/Jun/2024 |
24J-24782 |
2444023608 |
VACIADO DE POZO SEPTICO |
AMILCAR A. SAN ANTONIO SOLER DBA TOP QUALITY VACUUM SERVICES |
$27,000.00 |
Municipio de Florida |
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29/Jun/2024 |
24J-24818 |
2444023607 |
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ACA CENTRAL |
AGMA SECURITY SERVICES INC. |
$102,579.50 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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29/Jun/2024 |
24J-24844 |
2444023604 |
31735-MATEERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,440.41 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
29/Jun/2024 |
24J-24844 |
2444023605 |
31735-MATEERIALES DE OFICINA |
Distribuidora Central LLC |
$889.60 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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29/Jun/2024 |
24J-24469 |
2444023578 |
COMPRA DE COOLING TOWER'S PARA EDIFICIO CENTRAL |
O.G. INDUSTRIAL |
$56,000.00 |
Departamento de la Vivienda |
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29/Jun/2024 |
24J-23852 |
2444023572 |
Garantía equipos Laptops Lenovo |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$24,300.00 |
Departamento de la Familia |
|
29/Jun/2024 |
24J-24786 |
2444023600 |
REFILL AGUA BOTELLONES 5 GALONES DURANTE 2024-2025 |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$2,640.00 |
Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras |
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29/Jun/2024 |
24J-24768 |
2444023568 |
Materiales Servicios Administrativos - |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$64.00 |
Administración de Servicios Generales |
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29/Jun/2024 |
24J-24654 |
2444023580 |
Renovación Contrato Arrendamiento Metro Postal 2024-2025 - Pitney Bowes, Inc. |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$1,919.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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29/Jun/2024 |
24J-24788 |
2444023596 |
10,000 GALONES DE COMBUSTIBLE JET-A |
SOUTH P.R. AEROSERVICE, INC. |
$81,800.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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29/Jun/2024 |
24J-24831 |
2444023597 |
Transportación |
ESTACIONES OFICIALES DE INSPECCION UNIDAS DE PUERTO RICO INC. |
$300.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |