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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/Dic/2025 |
26J-03028 |
2644003220M2 |
ACUDEN CONTIGO |
AEG MANAGEMENT DL LLC |
$41,571.72 |
Departamento de la Familia |
|
15/Dic/2025 |
26J-09157 |
2644008807M1 |
IMPRESOS JOVENES |
Editorial Panamericana, Inc. |
$1,000.00 |
Departamento de Salud |
|
15/Dic/2025 |
26DJ-02555 |
26D4401766 |
Actividad de Navidad SVI 18 de diciembre |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$9,645.00 |
Departamento de la Familia |
|
15/Dic/2025 |
26DJ-02588 |
26D4401772 |
CORTINAS BLACKOUT |
CHINEA SERVICES INC |
$1,005.00 |
Departamento de la Familia |
|
15/Dic/2025 |
26DJ-02634 |
26D4401770 |
Compra de Materiales de Instrucción para la Escuela para la Convivencia y Crianza |
Quick Delivery |
$1,098.31 |
Departamento de la Familia |
|
15/Dic/2025 |
26DJ-02412 |
26D4401765 |
Compra de alimentos CAMPEA |
DISTRIBUIDORA LEBRON INC |
$7,564.24 |
Departamento de la Familia |
|
15/Dic/2025 |
26DJ-02644 |
26D4401767 |
Sonido |
The Smile Group Advertising, LLC |
$13,060.00 |
Departamento de la Familia |
|
15/Dic/2025 |
26J-06674 |
2644007171 |
Solicitud de Orden para Servicio para Trabajos de Mejoras del Área Dental del CPTET de Bayamón. |
IMPERTECH, INC. |
$8,425.00 |
Departamento de Salud |
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15/Dic/2025 |
26DJ-02537 |
26D4401764 |
TRANSPORTACIÓN REMOLQUE Y ARREGLO JEEP (GE-09310) |
Servicentro Roman Inc. |
$468.95 |
Departamento de la Familia |
|
15/Dic/2025 |
26DJ-02347 |
26D4401591M1 |
REPARACION UNIDAD DE A/C PU-26 RAYOS X |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$4,500.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
15/Dic/2025 |
26J-11430 |
2644010979 |
Adquisicion de Piezas para Podadora Baln. Caña Gorda |
GREKORY EQUIPMENT, CORPORATIION |
$393.78 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
15/Dic/2025 |
26J-11390 |
2644010985 |
Renovación Propuesta Servicio Inalámbrico Claro PR |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$5,270.94 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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15/Dic/2025 |
26DJ-02399 |
CM6-7218 |
6232-26-018 ZAFACONES ROJOS |
MENACO CORPORATION |
$2,940.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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15/Dic/2025 |
26DJ-02226 |
CM6-07220 |
6211-26-037 Cable de fibra optica Urología |
CDI MED LLC. |
$2,660.60 |
Administración de Servicios Médicos |
|
15/Dic/2025 |
26J-11416 |
2644010983 |
AGUA EMBOTELLADA |
MENDEZ & CO, INC. |
$216.40 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
15/Dic/2025 |
26DJ-01640 |
MP6-7217 |
6211-26-024 Lockers plásticos |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$10,000.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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15/Dic/2025 |
26J-11365 |
2644010898M1 |
SOLICITUD DE CATERING |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$703.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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15/Dic/2025 |
26J-11363 |
2644010982 |
Productos Agricolas |
FINCA MIGUEL COLON |
$1,071.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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15/Dic/2025 |
26J-11363 |
2644010981 |
Productos Agricolas |
XAVIER LOPEZ |
$2,175.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
15/Dic/2025 |
26J-11363 |
2644010980 |
Productos Agricolas |
BANANERA FABRE INC |
$810.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |