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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/Jul/2024 |
25J-00324 |
2544000307 |
272-RECOGIDO DESPERDICIOS SOLIDOS |
CONSOLIDATED WASTE SERVICES LLC |
$11,180.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
10/Jul/2024 |
25J-00134 |
2544000305 |
SERVICIO DE VOZ & TELEFONÍA |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$95,486.70 |
Departamento de Justicia |
|
10/Jul/2024 |
25J-00041 |
2544000302 |
ALQUILER DE GENERADORES OFICINA REGIONAL |
NOZOMI CONSTRUCTION AND SERVICE CORP. |
$209,400.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
10/Jul/2024 |
25J-00177 |
2544000143M1 |
MANTENIMIENTO A UNIDADES DE A/C |
DESIGNED TEMPERATURES, INC. |
$1,615.00 |
Departamento de Salud |
|
10/Jul/2024 |
25J-00205 |
2544000304 |
Renovación de Servicios de Voz - Claro PR |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$106,529.76 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
10/Jul/2024 |
25J-00345 |
2544000285 |
Alimentos contrato julio 2024 |
ALMACEN EL AHORRO, LLC |
$615.20 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
10/Jul/2024 |
25J-00345 |
2544000284 |
Alimentos contrato julio 2024 |
GANADEROS BORGES, INC. |
$5,058.60 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
10/Jul/2024 |
24J-21318 |
2444020457C |
COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA Y EDUCATIVO PARA EL CAA DE CAGUAS |
Quick Delivery |
$0.00 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
|
10/Jul/2024 |
24J-21318 |
2444020458 |
COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA Y EDUCATIVO PARA EL CAA DE CAGUAS |
Uniphoto Inc . |
$3,960.88 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
|
10/Jul/2024 |
25J-00240 |
2544000289 |
Disposición de basura |
CONSOLIDATED WASTE SERVICES LLC |
$14,520.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
10/Jul/2024 |
25J-00251 |
2544000275 |
COMPRA DE SILLAS PARA LAS REGIONES DE CAROLINA Y MAYAGÜEZ |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$2,340.00 |
Departamento de la Vivienda |
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10/Jul/2024 |
24J-24411 |
2544000300 |
CONTINUIDAD ALQUILER GENERADOR CDO MAYAGUEZ Y PROCOM MAYAGUEZ |
JJR Electric |
$76,800.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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10/Jul/2024 |
25J-00360 |
2544000298 |
32091-SONIDO |
R.T. SOUND INC. |
$1,300.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
10/Jul/2024 |
25J-00354 |
2544000299 |
Rotulación de vehículos |
Hernandez Signs |
$360.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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10/Jul/2024 |
24J-24369 |
2544000287 |
Arredamiento |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$1,400.00 |
Departamento de Salud |
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10/Jul/2024 |
25J-00137 |
2544000301 |
C-24-220 - Reparación de Baños |
PLOMERIA RODRIGUEZ PREK CRL |
$7,180.38 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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10/Jul/2024 |
25J-00347 |
2544000277 |
SERVICIO DE DISPENSADOR DE AGUA |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$824.00 |
Departamento de Salud |
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10/Jul/2024 |
25J-00225 |
2544000294 |
Renovacion servicio data hotspot para emergencias |
AT & T OF PUERTO RICO, INC. |
$12,369.00 |
Puerto Rico Innovation & Technology Service |
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10/Jul/2024 |
24J-24756 |
2544000283 |
Continuidad de Servicio de Banda Ancha Ilimitada |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$10,530.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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10/Jul/2024 |
24DJ-01825 |
24D4401272 |
SERVICIO |
ESTACIONES OFICIALES DE INSPECCION UNIDAS DE PUERTO RICO INC. |
$60.00 |
Departamento de la Familia |