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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/Mar/2025 |
25J-17290 |
2544016369 |
Servicios de Recogido y Disposicion Desperdicios Solidos |
CONSOLIDATED WASTE SERVICES LLC |
$29,835.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
28/Mar/2025 |
25J-17034 |
2544016372 |
Sistema luces emergencia Cisternas |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$33,110.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
28/Mar/2025 |
25J-17482 |
2544016389 |
Viaje del Secretaio del DEC |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$587.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
28/Mar/2025 |
25DJ-04236 |
25D4402827 |
SOLICITUD PARA REPARACION DEL SISTEMA DE PLC Y PUERTAS |
INTELLIGENT SECURITY TECH LLC |
$22,000.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
28/Mar/2025 |
25J-17233 |
2544016357 |
WHITEBOARDS - OFIC. SEC. |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$198.31 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
28/Mar/2025 |
25J-12064 |
2544015178 |
TRABAJOS DE MEJORAS A LA PLANTA FÍSICA EN EL CENTRO PEDIÁTRICO METROPOLITANO DE LA SECCIÓN DE NIÑOS CON NECESIDADES MÉDICAS ESPECIALES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO |
MALNAT Y ASOCIADOS, INC. |
$89,264.61 |
Departamento de Salud |
|
28/Mar/2025 |
25J-17372 |
2544016377 |
MATERIALES DORMITORIO DE VARONES PISO 3 CUARTEL GENERAL |
Uniphoto Inc . |
$490.71 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
28/Mar/2025 |
25J-17335 |
2544016378 |
Equipos para cadetes 25-02 |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$6,600.80 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
28/Mar/2025 |
25J-17372 |
2544016376 |
MATERIALES DORMITORIO DE VARONES PISO 3 CUARTEL GENERAL |
TALUNA CORP |
$18,291.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
28/Mar/2025 |
25J-17335 |
2544016379 |
Equipos para cadetes 25-02 |
TPX UNIFORMS INC. |
$18,399.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
28/Mar/2025 |
25J-17458 |
2544016381 |
COMPRA DE ALIMENTOS |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$159.50 |
Departamento de la Familia |
|
28/Mar/2025 |
25DJ-04313 |
25D4402817 |
COMPRA DE PIEZAS |
Mega Parts and Service Inc |
$97.85 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
28/Mar/2025 |
25J-17469 |
2544016382 |
Merienda |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$378.75 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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28/Mar/2025 |
25J-14373 |
2544013461 |
COMPRA DE LUMINARIA PARA LA NUEVA SEDE DEL DPTO DE SALUD |
TALUNA CORP |
$9,705.00 |
Departamento de Salud |
|
28/Mar/2025 |
25J-17463 |
2544016359 |
Compra de filtros para fuente de agua potable |
Quick Delivery |
$147.98 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
28/Mar/2025 |
25J-16712 |
2544016380 |
MATERIALES PARA PLANTA FISICA-INODOROS |
PLUM-LITE INC. |
$7,199.50 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
28/Mar/2025 |
25J-16273 |
2544016352 |
33117- HERRAMIENTAS |
Quick Delivery |
$1,574.28 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
28/Mar/2025 |
25J-16273 |
2544016354 |
33117- HERRAMIENTAS |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$1,761.48 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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28/Mar/2025 |
25J-16273 |
2544016355 |
33117- HERRAMIENTAS |
TU VENDEDOR.COM CORP |
$1,668.96 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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28/Mar/2025 |
25J-16273 |
2544016353 |
33117- HERRAMIENTAS |
COMERCIAL TORO, INC |
$595.95 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |