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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/Jul/2024 |
23J-09444 |
2330449863M1 |
Proyecto de Emergencia para la Rehabilitación de la Carretera PR-9948, km. 1.0 en el Municipio de Canóvanas |
ALONDRA CONTRACTOR CORP. |
$430,045.39 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
23/Jul/2024 |
25DJ-00194 |
25D4400112 |
SOLICITUD COMPRA TONER |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$9,568.20 |
Departamento de la Familia |
|
23/Jul/2024 |
25DJ-00154 |
25D4400096 |
TERMOSTATOS CALENTADORES |
MANUEL LARRIUZ |
$450.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
23/Jul/2024 |
24J-24736 |
2444023617M1 |
Servicio de Seguridad - Centro Transicional ala Vida Independiente, Trujillo Alto |
MULTI CLEAN, INC. |
$89,641.40 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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23/Jul/2024 |
25J-01195 |
2544001070 |
SERVICIO |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$3,090.00 |
Junta de Retiro |
|
23/Jul/2024 |
25J-01179 |
2544001067 |
BULTOS PARA LAPTOP PARA PROTECCIÓN |
Caribbean Data System, Inc. |
$765.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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23/Jul/2024 |
25J-00952 |
2544000812 |
GOMAS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$652.00 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
|
23/Jul/2024 |
25J-01142 |
2544001061 |
Solicitud de Compra de Materiales para Realizar Mejoras en los Viveros Regionales |
MADERAS 3C LLC. |
$2,334.01 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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23/Jul/2024 |
25J-01084 |
2544001066 |
Servicios Telefonía |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$31,078.20 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Jul/2024 |
25J-01018 |
2544001063 |
Compra de Drum Cartridge |
QUALITY BUSINESS INC. |
$90.00 |
Oficina de la Procuradora de las Mujeres |
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23/Jul/2024 |
25J-01035 |
2544001062 |
Compra de materiales para verja para la ampliación de estacionamiento, Estacion de Barceloneta |
Comercial Hnos. Barreto |
$2,525.63 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Jul/2024 |
25J-00673 |
2544001060 |
INSTALACION CABLERIA Y BOARD GENERADOR DETROIT |
PREVENTIVE MAINTENANCE SERVICES FOR GENERATORS, INC. |
$8,425.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
22/Jul/2024 |
25J-01024 |
2544001065 |
Mantenimiento y ajustar voltaje de las Subestaciones |
FULL POWER TESTING CORP |
$17,425.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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22/Jul/2024 |
25J-01115 |
2544001064 |
PUBLICACIÓN |
GFR Media, LLC |
$5,990.64 |
Junta de Retiro |
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22/Jul/2024 |
25J-01190 |
2544001058 |
Agua Potable Embotellada |
CC1 LIMITED PARTNERSHIP |
$225.08 |
Municipio de Aguadilla |
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22/Jul/2024 |
25DJ-00191 |
25D4400110 |
TRANSPORTACIÓN-GOMAS CHEVY EXPRESS-VAN |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$391.02 |
Departamento de la Familia |
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22/Jul/2024 |
25DJ-00108 |
25D4400082 |
Servicios de Catering SVI (para el 24 julio 2024) |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$671.25 |
Departamento de la Familia |
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22/Jul/2024 |
25J-01194 |
2544001057 |
GOMAS JEEP WRANGLER SPORT - SERVICIOS GENERALES |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$503.36 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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22/Jul/2024 |
25J-00733 |
2544001056 |
SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA 10 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS Y REPARACIÓN DE UNA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO EN LA FISCALIA DE AIBONNITO |
Office Tech Solution |
$4,200.00 |
Departamento de Justicia |
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22/Jul/2024 |
25J-01061 |
2544001024 |
COMPRA EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS |
CB & SONS MEDICAL SERVICES & EQUIPMENT, INC |
$5,639.07 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |