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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/Jun/2025 |
25J-23185 |
2544021824 |
CALIBRACION EQUIPO BIOTEK |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$1,577.60 |
Departamento de Salud |
|
09/Jun/2025 |
25J-23225 |
2544021870 |
Reparación de vehículo oficial Honda Pilot |
FORD PARTS & PAINTS INC. |
$1,741.95 |
Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico |
|
09/Jun/2025 |
25J-22718 |
2544021843 |
FREGADERO CLINCA GUAYNABO |
MADERAS 3C LLC. |
$898.28 |
Departamento de Salud |
|
09/Jun/2025 |
25DJ-04232 |
MP5-5688 |
8505-25-15-CARROS BUN/SHEET PAN RACK-CENTRO DISTRIBUCION |
PROGRESSIVE SALES & SERVICE, INC. |
$10,995.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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09/Jun/2025 |
25DJ-05291 |
CM5-3486 |
5501-25-345 |
SMITH & NEPHEW, INC. |
$15,860.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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09/Jun/2025 |
25J-23255 |
2544021865 |
33576-EQUIPO DE OFICINA PR-YSPEI |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$83.75 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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09/Jun/2025 |
25J-23047 |
2544021868 |
Reparación Gypson NE |
HIGH LEVEL CONSTRUCTION L.L.C. |
$17,575.85 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
09/Jun/2025 |
25J-23218 |
2544021859 |
ADQ MESA PLEGABLE Y SILLAS |
Distribuidora Central LLC |
$394.00 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
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09/Jun/2025 |
25J-23167 |
2544021836 |
DESAYUNO TALLER ARBITRAJE VOLLEYBALL |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$915.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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09/Jun/2025 |
25J-23111 |
2544021848 |
Solicitud de Alfombras- Piso 16 |
CARPETS UNLIMITED DISTRIBUTORS CORP. |
$19,126.36 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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09/Jun/2025 |
25J-23243 |
2544021820 |
Archivos |
J. SAAD NAZER, INC. |
$494.12 |
Departamento de Estado |
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09/Jun/2025 |
25J-23118 |
2544021849 |
Material promocional evento turismo interno |
HERRERO GRAPHIC PRINTING INC. |
$22,086.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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09/Jun/2025 |
25J-22824 |
2544021844 |
Probadores de corriente eléctrica |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$2,295.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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09/Jun/2025 |
25J-22624 |
2544021850 |
REPARACION Y NIVELACION DE PORTON DE ENTRADA, REEMPLAZO DE RIEL(ZONA PONCE) |
Jar Air Condition & Contractor Inc |
$6,200.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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09/Jun/2025 |
25J-23208 |
2544021838 |
SERVICIO DE EMERGENCIA DESTAPE DE TUBERIA SANITARIA |
PLUMBING & SEWER CLEANING R US DBA ROD RODDER CORP |
$575.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
09/Jun/2025 |
25J-23046 |
2544021847 |
Requisición de Materiales - Fondos JAG |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$15,506.60 |
Departamento de Justicia |
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09/Jun/2025 |
25J-23275 |
2544021842 |
Cepilladoras DS |
MADERAS 3C LLC. |
$499.90 |
Departamento de Salud |
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09/Jun/2025 |
25J-22889 |
2544021845 |
ESTUDIO DE PLOMO Y ASBESTOS TALLER 18 |
Nortol Environmental and Occupational Safety, Inc. |
$2,000.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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09/Jun/2025 |
25DJ-05561 |
25D4403816 |
TRANSPORTACIÓN- GOMAS CARAVAN (GE-09827) |
Servicentro Roman Inc. |
$455.80 |
Departamento de la Familia |
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09/Jun/2025 |
25J-22954 |
2544021592M1 |
LAPTOPS LENOVO - OSI |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$79,071.53 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |