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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/Jul/2024 |
25J-01178 |
2544001122 |
SERVICIO DE INTERNET MÓVIL DE BANDA ANCHA PARA EL PERSONAL ADMNISTRATIVO |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$2,145.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
23/Jul/2024 |
25J-01254 |
2544001126 |
Papel Sanitario |
TALUNA CORP |
$1,588.20 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Jul/2024 |
25J-01162 |
2544001036 |
PRUEBAS PSICOLOGICAS |
EUROAMERICANA DE EDICIONES CORP |
$3,520.00 |
Departamento de Salud |
|
23/Jul/2024 |
25J-01100 |
2544001106 |
TRABAJOS PARA TERMINAR EN LA UNIDAD DE AIRE DE LA REGION DE AGUADILLA |
PROFESIONAL HEPA CERTIFICATE CORP. |
$11,400.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
23/Jul/2024 |
25J-01151 |
2544001125 |
VIAJE CHICACO, IL |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$4,305.60 |
Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico |
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23/Jul/2024 |
25J-00968 |
2544001120 |
Servicios de mantenimiento Hadware Mainframe zBc12 |
Mainline Information Systems LLC. |
$52,380.00 |
Departamento de la Familia |
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23/Jul/2024 |
25J-01242 |
2544001110 |
Materiales P/W Naguabo |
MADERAS 3C LLC. |
$4,882.15 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Jul/2024 |
25J-01189 |
2544001118 |
ROLLOS DE PAPEL Y TINTA NORITSU |
Uniphoto Inc . |
$21,868.20 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Jul/2024 |
25J-01139 |
2544001124 |
Reparación urgente de puerta |
HG Solutions Services |
$2,850.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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23/Jul/2024 |
25J-01187 |
2544001116 |
ACARREO EXCEPCIONAL JULIO 2024 |
GARCIA TRUCKING SERVICES, INC. |
$22,500.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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23/Jul/2024 |
25J-01201 |
2544001119 |
Extensión de arrendamiento del chiller |
PRO-COATING TREATMENTS INC. |
$22,000.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
23/Jul/2024 |
25J-01170 |
2544001113 |
RENOVACION DE LICENCIAS |
INFORMASI, LLC |
$3,023.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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23/Jul/2024 |
24J-22049 |
2544001114 |
Demolición T-0636-0-63 de Cabo Rojo |
SUNSET CONTRACTORS & RECYCLING INC |
$353,000.00 |
Compañía de Fomento Industrial |
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23/Jul/2024 |
24J-22058 |
2544001115 |
Demolición T-0319-0-56 - Coamo |
SUNSET CONTRACTORS & RECYCLING INC |
$493,200.00 |
Compañía de Fomento Industrial |
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23/Jul/2024 |
25J-01265 |
2544001112 |
GAS PROPANO QUEBRADILLAS |
LIGHT GAS CORPORATION |
$95.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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23/Jul/2024 |
25J-01173 |
2544001046 |
CONTENEDOR DE BASURA PARA CDT DORADO |
E. C. WASTE LLC |
$1,425.00 |
Departamento de Salud |
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23/Jul/2024 |
25J-01262 |
2544001108 |
Bateria BD 94RAGM 800 CCA |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$174.96 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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23/Jul/2024 |
25J-01240 |
2544001111 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
BANANERA FABRE INC |
$1,800.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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23/Jul/2024 |
25J-01207 |
2544001107 |
COMPRA DE MATERIALES PARA DV Y REGIONES II |
Steps 4 Success |
$3,642.20 |
Departamento de la Vivienda |
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23/Jul/2024 |
25J-01208 |
2544001099 |
Solicitud de Compra de Materiales para el Refugio de Vida Silvestre Embalse Guajataca |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$1,213.70 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |