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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/Jul/2024 |
25J-01223 |
2544001083 |
Diesel |
SMART FUEL LLC |
$20,834.25 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
23/Jul/2024 |
25J-01205 |
2544001075 |
Servicio de limpieza profunda para areas internas de edificio Isabel II en Ponce |
SBM-SOLUTION BUILDING MAINTENANCE CORP. |
$4,990.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
23/Jul/2024 |
25J-00680 |
2544001073 |
Nevera y máquina de hielo |
UNIVERSAL RETAIL SERVICE LLC |
$1,125.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
23/Jul/2024 |
25J-00680 |
2544001072 |
Nevera y máquina de hielo |
PROGRESSIVE SALES & SERVICE, INC. |
$4,475.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
23/Jul/2024 |
25J-01192 |
2544001082 |
CAJAS FUERTES |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$4,605.72 |
Departamento de Justicia |
|
23/Jul/2024 |
25J-01204 |
2544001077 |
LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES |
Quick Delivery |
$169.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
23/Jul/2024 |
25J-00977 |
2544001078 |
TELECOMUNICACIONES STARBASE PROGRAM BASE MUÑIZ |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$77.90 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
23/Jul/2024 |
25J-01105 |
2544001079 |
Centro de Datos Evertec |
Evertec Group, LLC |
$11,850.00 |
Departamento de Hacienda |
|
23/Jul/2024 |
25J-00747 |
2544001076 |
MANTENIMIENTO METRO POSTAL / CORREO |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$1,350.00 |
Departamento de Justicia |
|
23/Jul/2024 |
25J-01209 |
2544001074 |
REPARACION DE VEHICULO OFICIAL |
CHELO'S AUTO PARTS LLC |
$1,488.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
23/Jul/2024 |
25DJ-00189 |
25D4400111 |
ROLLING DOOR |
Constructora Los Julianes Inc |
$14,390.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
23/Jul/2024 |
23J-09444 |
2330449863M1 |
Proyecto de Emergencia para la Rehabilitación de la Carretera PR-9948, km. 1.0 en el Municipio de Canóvanas |
ALONDRA CONTRACTOR CORP. |
$430,045.39 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
23/Jul/2024 |
25DJ-00194 |
25D4400112 |
SOLICITUD COMPRA TONER |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$9,568.20 |
Departamento de la Familia |
|
23/Jul/2024 |
25DJ-00154 |
25D4400096 |
TERMOSTATOS CALENTADORES |
MANUEL LARRIUZ |
$450.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
23/Jul/2024 |
24J-24736 |
2444023617M1 |
Servicio de Seguridad - Centro Transicional ala Vida Independiente, Trujillo Alto |
MULTI CLEAN, INC. |
$89,641.40 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
23/Jul/2024 |
25J-01195 |
2544001070 |
SERVICIO |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$3,090.00 |
Junta de Retiro |
|
23/Jul/2024 |
25J-01179 |
2544001067 |
BULTOS PARA LAPTOP PARA PROTECCIÓN |
Caribbean Data System, Inc. |
$765.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
23/Jul/2024 |
25J-00952 |
2544000812 |
GOMAS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$652.00 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
|
23/Jul/2024 |
25J-01142 |
2544001061 |
Solicitud de Compra de Materiales para Realizar Mejoras en los Viveros Regionales |
MADERAS 3C LLC. |
$2,334.01 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
23/Jul/2024 |
25J-01084 |
2544001066 |
Servicios Telefonía |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$31,078.20 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |