![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/Jul/2024 |
25J-01194 |
2544001057 |
GOMAS JEEP WRANGLER SPORT - SERVICIOS GENERALES |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$503.36 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
22/Jul/2024 |
25J-00733 |
2544001056 |
SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA 10 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS Y REPARACIÓN DE UNA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO EN LA FISCALIA DE AIBONNITO |
Office Tech Solution |
$4,200.00 |
Departamento de Justicia |
|
22/Jul/2024 |
25J-01061 |
2544001024 |
COMPRA EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS |
CB & SONS MEDICAL SERVICES & EQUIPMENT, INC |
$5,639.07 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
22/Jul/2024 |
25J-00621 |
2544001055 |
31648-MATERIALES TERAPEUTICOS |
Editorial Panamericana, Inc. |
$1,362.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
22/Jul/2024 |
25J-00621 |
2544001053 |
31648-MATERIALES TERAPEUTICOS |
Quick Delivery |
$4,766.04 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
22/Jul/2024 |
25J-00621 |
2544001052 |
31648-MATERIALES TERAPEUTICOS |
DIDACTICOS, INC. |
$252.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
22/Jul/2024 |
25J-00621 |
2544001054 |
31648-MATERIALES TERAPEUTICOS |
EUROAMERICANA DE EDICIONES CORP |
$2,341.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
22/Jul/2024 |
25J-01186 |
2544001051 |
Notebook Stands |
ISLAND COMPUTER COMPONENTS INC. |
$390.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
22/Jul/2024 |
25J-00907 |
2544001023 |
Kid Intraoseo BIG ADULT BOX 12 |
VP WHOLESALER INC |
$8,931.93 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
22/Jul/2024 |
25J-01124 |
2544001030 |
TARJETA VALORADA EN $20.00 |
Quick Delivery |
$27,991.37 |
Departamento de Justicia |
|
22/Jul/2024 |
25J-01111 |
2544001043 |
MATERIALES DE OFICINA |
S.O.P., INC. |
$991.01 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
22/Jul/2024 |
25J-01166 |
2544001042 |
Parchos Color Guard |
PIRETTE UNIFORMS INC |
$350.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
22/Jul/2024 |
25J-01184 |
2544001050 |
PIEZA CABINA CAMION ARECIBO |
PALADIUS CORP. |
$554.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
22/Jul/2024 |
25J-01032 |
2544001017 |
Servicio de mantenimiento de aires acondicionados para el edificio 180 en Campamento Santiago |
AIR ZONE CONTRACTOR, INC. |
$4,050.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
22/Jul/2024 |
25J-01165 |
2544001040 |
Cerradura |
Quick Delivery |
$87.43 |
Departamento de Estado |
|
22/Jul/2024 |
25J-01015 |
2544001028 |
Diagnóstico máquinas de lavar y secar edif 326 |
ENTERPRISE PLATINUM INC. |
$1,750.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
22/Jul/2024 |
25J-01181 |
2544001047 |
Rotulación Piso 13 |
COMPU SIGNS LLC |
$1,150.00 |
Administración de Servicios Generales |
|
22/Jul/2024 |
25J-01145 |
2544001038 |
REPARACION DE VEHICULO OFICIAL |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$1,155.97 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
22/Jul/2024 |
25J-01089 |
2544001027 |
ACARREO EXCEPCIONAL JULIO 2024 |
YOMAR RAMOS GONZALEZ |
$202,500.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
22/Jul/2024 |
25J-01164 |
2544001039 |
Mantenimiento Generados edif 305 |
Three O' LLC |
$682.50 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |