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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/Ago/2025 |
25DJ-02940 |
CM5-9581 |
6250-25-29 TCPO2 SOPORTE TECN-ADIESTRAM-ACTUALIZ SIST 2024 |
PERIMED |
$6,850.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
11/Ago/2025 |
25J-16079 |
2544015324C |
Computadoras |
MODERNICA GROUP CORP. |
$0.00 |
Puerto Rico Innovation & Technology Service |
|
11/Ago/2025 |
26DJ-00450 |
26D4400278 |
REPARACION DE DIGGER |
VELAZQUEZ HYDRAULIC SERVICE, INC. |
$2,099.74 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
11/Ago/2025 |
26J-01074 |
2644002238 |
Materiales P/W Juncos (Ciclone Fence) |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$8,163.70 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Ago/2025 |
26DJ-00440 |
26D4400264 |
ABRIDOR DE LATA Y REBANADORA DE CARNES |
CASA JUPITER INC. |
$1,410.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
11/Ago/2025 |
26DJ-00229 |
26D4400190 |
OIL SWITCH |
Mega Parts and Service Inc |
$599.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
11/Ago/2025 |
26DJ-00386 |
26D4400273 |
COMPRA DE 10,000 GALONES DE DIESEL ENTREGA CAMION METRO PISTERO, TANQUES DE RESERVA PONCE MAXIMA |
A1 GENERATOR SERVICES INCORPORATED |
$32,700.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
11/Ago/2025 |
26J-02345 |
2644002225 |
Motoras |
INCHCAPE PUERTO RICO, INC. |
$33,198.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
11/Ago/2025 |
26DJ-00452 |
26D4400284 |
COMPRA DE PIEZAS |
SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS INC./ DBA SUPER TRUCK PARTS/DBA SUPER GUARAGUAO INTERNATIONAL |
$622.38 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
11/Ago/2025 |
26J-02492 |
2644002355 |
ADQUISCION DE BOTIQUIN DE EMERGENCIA - FIRST AID KIT |
Quick Delivery |
$71.99 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
11/Ago/2025 |
26J-02506 |
2644002356 |
Adulto-baterias Cyber Power |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$1,761.50 |
Departamento de la Familia |
|
11/Ago/2025 |
26DJ-00449 |
26D4400277M1 |
Semana del PAE |
Quick Delivery |
$1,123.10 |
Departamento de la Familia |
|
11/Ago/2025 |
26J-02510 |
2644002359 |
CÁTERIN TALLER OFIC.REG. 12.8.25 |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$1,314.50 |
Departamento de la Familia |
|
11/Ago/2025 |
26J-02507 |
2644002357 |
ADFAN Niños-baterias Cyber power |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$1,814.40 |
Departamento de la Familia |
|
11/Ago/2025 |
26J-02489 |
2644002358 |
Bateria y placas |
POWER SOLAR, LLC |
$2,998.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
11/Ago/2025 |
26J-02411 |
2644002285 |
PINTURA Y MATERIALES |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$209.60 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
11/Ago/2025 |
26J-02411 |
2644002334 |
PINTURA Y MATERIALES |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$851.06 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
11/Ago/2025 |
26J-02459 |
2644002353 |
Servicio Monitoreo Sistema de Combustible,Aerea |
Altol Environmental Services, Inc |
$2,000.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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11/Ago/2025 |
26J-02428 |
2644002295 |
PINTURA Y MATERIALES PARA PINTAR EN PARQUE DE LAS CAVERNAS DEL RIO CAMUY |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$735.65 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
11/Ago/2025 |
26J-02428 |
2644002335 |
PINTURA Y MATERIALES PARA PINTAR EN PARQUE DE LAS CAVERNAS DEL RIO CAMUY |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$1,339.03 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |