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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/Jul/2024 |
24J-08867 |
2444008391 |
Contenedor |
CONSOLIDATED WASTE SERVICES LLC |
$3,600.00 |
Departamento de Salud |
|
24/Jul/2024 |
24J-21677 |
2444020413M2 |
IMPRESORA |
NATIONAL COPIER & OFFICE SUPPLIES, INC. |
$3,154.00 |
Departamento de Salud |
|
24/Jul/2024 |
25J-01357 |
2544001218 |
32112- Catering- 31 de julio de 2024 |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$1,045.40 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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24/Jul/2024 |
25J-01355 |
2544001205 |
ADQUISICIÓN VEHÍCULOS - HYUNDAI ELANTRA POLICE PACKAGE |
CENTROCAMIONES, INC. |
$1,111,483.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Jul/2024 |
25J-01036 |
2544001214 |
Compra de Control Panel LCD Touch screen y VFD para el edificio 880 en el Campamento Santiago en Salinas |
AIR ZONE CONTRACTOR, INC. |
$19,645.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
24/Jul/2024 |
25J-01288 |
2544001202 |
mantenimiento elevador |
Delta Elevator Systems, LLC |
$1,908.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
24/Jul/2024 |
25J-01351 |
2544001212 |
Servicio de Alimentos |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$316.90 |
Departamento de Hacienda |
|
24/Jul/2024 |
25J-01289 |
2544001203 |
DH-1796 (Acomodo Razonable Marisely Barbosa) |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$423.14 |
Departamento de Hacienda |
|
24/Jul/2024 |
24J-24335 |
2444023343C |
FONDOS METRO POSTAL |
US POSTAL SERVICES |
$0.00 |
Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico |
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24/Jul/2024 |
25J-01175 |
2544001217 |
Reparacion y Mantenimiento Vehiculos Oficiales |
GULF SABANA LLANA, INC. |
$5,253.15 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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24/Jul/2024 |
25J-01283 |
2544001195 |
Tape Gaffer - Circuito Cerrado |
CARIBBEAN AUDIO VIDEO SUPPLIERS, LLC |
$442.50 |
Departamento de Justicia |
|
24/Jul/2024 |
25J-01345 |
2544001207 |
Servicio de Alimentos |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$302.90 |
Departamento de Hacienda |
|
24/Jul/2024 |
25J-01310 |
2544001213 |
GOMAS - SILVERADO / SERV GEN |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$1,120.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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24/Jul/2024 |
24J-24672 |
2544001210 |
312-MANTENIMIENTO DE GENERADORES |
RAD ELECTRIC & GENERATOR SERVICE, LLC |
$7,764.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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24/Jul/2024 |
25J-01313 |
2544001206 |
32122- Meeting Package -11 de septiembre de 2024 |
JRK San Juan HH Hotel Owner LLC |
$3,425.67 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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24/Jul/2024 |
25J-01320 |
2544001211 |
MECANICA WRANGLER 2010 - SERV GEN |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$877.71 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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24/Jul/2024 |
25J-01321 |
2544001208 |
Adquisicion de Productos Agricolas (compra de frutas y vegetales frescos para centro medico) |
BANANERA FABRE INC |
$899.32 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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24/Jul/2024 |
25J-01292 |
2544001204 |
inspeccion alarma de incendio |
INTERPORT TRADING, CORPORATION |
$795.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
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24/Jul/2024 |
25J-01328 |
2544001201 |
COMPRA DE BOLSAS (55 GALONES) |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$559.00 |
Departamento de Justicia |
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24/Jul/2024 |
25J-01330 |
2544001199 |
.COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO OFICIAL REGION DE AGUADILLA |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$98.57 |
Departamento de la Vivienda |