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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/Mar/2025 |
25J-17550 |
2544016468 |
Sellos Pre Entintados, Tintas y Pad |
PRINT SOLUTIONS CORP |
$2,168.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
31/Mar/2025 |
25J-17559 |
2544016456 |
Miscelaneos |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$260.55 |
Departamento de la Familia |
|
31/Mar/2025 |
25J-17533 |
2544016447 |
Solicitud de Balsa para Emergencia para Embarcación Oficial |
GLOBAL MARITEK SYSTEMS INC. |
$4,700.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
31/Mar/2025 |
25DJ-04379 |
25D4402841 |
Alimentos no perecedero para el COE |
A & J ROSARIO DISTRIBUTORS, INC. |
$1,090.54 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
31/Mar/2025 |
25J-17546 |
2544016466 |
REPARACIÓN DE VALLAS |
ELECTRIC SERVICE, CORP. |
$2,880.00 |
Departamento de Justicia |
|
31/Mar/2025 |
25J-17531 |
2544016446 |
BOMBA MANUAL |
TRUCK PARTS CENTER, INC |
$145.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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31/Mar/2025 |
25DJ-04055 |
25D4402845 |
DIAFRAGMA (PLOMERIA) |
PR Hardware Distributors LLC |
$10,800.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
31/Mar/2025 |
25J-17573 |
2544016465 |
COMPRA ALIMENTOS |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$463.90 |
Departamento de la Familia |
|
31/Mar/2025 |
25J-17535 |
2544016451 |
COMPRA DE GUANTES CON PROPOSITO DE LIMPIEZAS EN OFICINA |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$38.90 |
Departamento de Salud |
|
31/Mar/2025 |
25J-17536 |
2544016453 |
C-QAgua-020 - Proficiencias |
VCI, INC |
$1,249.00 |
Departamento de Salud |
|
31/Mar/2025 |
25J-17522 |
2544016440 |
RADIADORES FLOTA PESADA |
Mega Parts and Service Inc |
$3,979.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
31/Mar/2025 |
25J-17564 |
2544016464 |
32500- Renta de enfriadores de agua |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$2,472.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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31/Mar/2025 |
25DJ-04266 |
CM5-8270 |
5501-25-295 |
CARDINAL HEALTH PR 220, LLC |
$4,260.92 |
Administración de Servicios Médicos |
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31/Mar/2025 |
25J-17560 |
2544016463 |
C-24-314- Mantenimiento de Planta Física |
PERFECT INTEGRATED SOLUTIONS, INC. |
$215,161.81 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
31/Mar/2025 |
25J-17541 |
2544016452 |
Renovacion Servicio de Telefonia y Data Satelital |
Skytec, Inc. |
$43,824.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
31/Mar/2025 |
25J-17220 |
2544016454 |
Dextrose Hipertonica 50% |
DROGUERIA CABALLERO DEL CARIBE, INC. |
$8,599.57 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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31/Mar/2025 |
25J-17543 |
2544016460 |
Toner |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$383.18 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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31/Mar/2025 |
25J-15948 |
2544016339 |
Continuidad y Servicio de Mantenimiento de COPOP Móvil, Aplicación Licencia de Armas e Intervención de Tránsito |
C2S Consulting, LLC |
$410,000.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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31/Mar/2025 |
25DJ-04360 |
25D4402839 |
TRANSPORTACIÓN REPARACIÓN RAV4 (GE-10504) |
Servicentro Roman Inc. |
$162.80 |
Departamento de la Familia |
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31/Mar/2025 |
25J-17537 |
2544016455 |
DH-1969 Grapadoras Electrícas |
S.O.P., INC. |
$771.20 |
Departamento de Hacienda |