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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/Dic/2025 |
26J-11628 |
2644011163 |
COMPRA ALIMENTOS - READIESTRAMIENTO SISAM |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$444.55 |
Departamento de la Familia |
|
17/Dic/2025 |
26J-11610 |
2644011162 |
COMPRA DE EQUIPO DE MIRADA DE REH. VOC. |
Camera Mundi, LLC |
$4,263.00 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
|
17/Dic/2025 |
26DJ-02676 |
26D4401800 |
REPARACION EN TUBERIA DE 2'' EN PARED |
MAV DEVELOPMENT & GENERAL CONTRACTOR, INC. |
$9,687.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
17/Dic/2025 |
25J-24863 |
2544023333 |
Serv Limpieza Mantenimiento Xperts 2025-2026 |
XPERT'S LLC |
$53,632.80 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
17/Dic/2025 |
26J-11609 |
2644011155 |
Arreglos florales misa aguinaldo |
Mundo Lapiz |
$520.00 |
Departamento de Estado |
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17/Dic/2025 |
26J-11575 |
2644011141 |
HAND PUNCH |
Uniphoto Inc . |
$159.70 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
17/Dic/2025 |
26J-11612 |
2644011156 |
Productos y equipo de limpieza y otros 26-01 |
TALUNA CORP |
$1,172.25 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
17/Dic/2025 |
26J-11605 |
2644011149 |
PANELES MODULARES |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$312,520.23 |
Departamento de la Familia |
|
17/Dic/2025 |
26J-11581 |
2644011153 |
Concilio-Alimentos |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$966.75 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
17/Dic/2025 |
26J-11587 |
2644011152 |
YOUTH-AGUA EMBOTELLADA |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$32.25 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
17/Dic/2025 |
26J-08975 |
2644008974M1 |
BOLETOS AEREOS |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$1,075.00 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
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17/Dic/2025 |
26J-11536 |
2644011089 |
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO / VEGA BAJA |
AGUIAR ELECTRICAL & SIMPLE REPAIR |
$2,270.00 |
Departamento de Salud |
|
17/Dic/2025 |
26J-11601 |
2644011150 |
Suministro de gas propano - Comedor |
LIGHT GAS CORPORATION |
$12,110.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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17/Dic/2025 |
26J-11583 |
2644011145 |
Compra de Gomas S66 Maunabo |
WAREHOUSE TIRE INTERNATIONAL CORPORATION |
$660.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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17/Dic/2025 |
26J-11574 |
2644011140 |
UNIFORMES |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$19,167.30 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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17/Dic/2025 |
26DJ-02086 |
MP6-4237 |
5501-26-031 |
J. SAAD NAZER, INC. |
$3,282.29 |
Administración de Servicios Médicos |
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17/Dic/2025 |
26J-11582 |
2644011142 |
RQ 20759 260031 BANDEJAS ESCRITORIO, PAPEL CARTON #67 CARTA, GRAPADORA STANDARD, BATERIAS TRIPLE A,, ETC., |
PEREZ OFFICE EQUIPMENT |
$178.72 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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17/Dic/2025 |
26J-11588 |
2644011144 |
SERVICIO DECOMISO SIPH |
INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. |
$107.50 |
Departamento de la Familia |
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17/Dic/2025 |
26J-11586 |
2644011146 |
REQ 2146 GE25976 Mangas y reparación de botellas (260088) |
WALDEMAR LÓPEZ |
$300.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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17/Dic/2025 |
26J-11283 |
2644011067 |
REACTIVOS DE HEPATITIS C - ETS CENTRAL |
Blue Health International Puerto Rico LLC |
$9,218.25 |
Departamento de Salud |