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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/Mar/2025 |
25J-17377 |
2544016416 |
Licencia Veeam |
CORPORACIÓN SIDIF DEL CARIBE |
$13,053.96 |
Departamento de Hacienda |
|
28/Mar/2025 |
25J-17489 |
2544016426 |
VIAJE DE SAN JUAN A GREENVILLE |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$2,110.00 |
Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico |
|
28/Mar/2025 |
25DJ-04296 |
25D4402826 |
Material de Promocion |
THE PEOPLE SERVICES, INC. |
$4,945.00 |
Departamento de la Familia |
|
28/Mar/2025 |
25J-17362 |
2544016411 |
MATERIALES REQUERIDOS PARA DEPTO Y REGIONES |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$480.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
28/Mar/2025 |
25J-17459 |
2544016362 |
COMPRA DE ALIMENTOS |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$159.50 |
Departamento de la Familia |
|
28/Mar/2025 |
25J-17479 |
2544016406 |
SERPENTINAS, AMORT. 1805 |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$948.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
28/Mar/2025 |
25J-17365 |
2544016417 |
Materiales de oficina |
S.O.P., INC. |
$27.00 |
Oficina Estatal de Conservación Histórica |
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28/Mar/2025 |
25J-17315 |
2544016396 |
COMPRA JUMP STARTER PARA VEHICULO Dodge Ram 2500 GE-14474 |
Uniphoto Inc . |
$467.79 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
28/Mar/2025 |
25J-17074 |
2544016394 |
CAMBIO DE COVACHA A BAÑO EN SOTANO DE LA NUEVA SEDE DE SALUD |
HG Solutions Services |
$15,900.00 |
Departamento de Salud |
|
28/Mar/2025 |
25J-17495 |
2544016401 |
boya de Def Ge-11012 Aguada |
TRUCK PARTS CENTER, INC |
$875.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
28/Mar/2025 |
25J-17476 |
2544016392 |
Misceláneos (Fuentes de Agua) |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$169.50 |
Comisión Apelativa del Servicio Público |
|
28/Mar/2025 |
25J-16726 |
2544016403 |
materiales baño estacion Angeles |
Comercial Hnos. Barreto |
$204.65 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
28/Mar/2025 |
25J-17309 |
2544016402 |
Servicio de impermeabilizacion del techo del Teatro |
STAR PERFECT ROOFING, INC. |
$136,127.82 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
28/Mar/2025 |
25J-17334 |
2544016410 |
REQ 19681 Barrera de Seguridad (250072) |
CARIBBEAN SIGN SUPPLIES MANUFACTURERS, INC. |
$29,569.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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28/Mar/2025 |
25J-17337 |
2544016374 |
Equipo deportivo a ligas menores |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$17,392.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
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28/Mar/2025 |
25J-17430 |
2544016398 |
MEMORY CARD |
ISLAND COMPUTER COMPONENTS INC. |
$224.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
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28/Mar/2025 |
25J-17490 |
2544016405 |
Reparación A/C Toyota Tacoma 05970 |
H.G. AIR CONDITIONING, INC. |
$1,665.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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28/Mar/2025 |
25J-17424 |
2544016384 |
DIESEL PARA LA REGION PONCE MEDICAID |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$646.38 |
Departamento de Salud |
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28/Mar/2025 |
25J-17364 |
2544016397 |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO (RENOVACION DE CONTRATO) AL SISTEMA DE BOMBAS DE AGUA POTABLE AL CBA Y SALA SINFÓNICA |
ELECTRIC SERVICE, CORP. |
$4,820.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
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28/Mar/2025 |
25J-17474 |
2544016395 |
ADQUISICION DE PRODUCTOS AGRICOLAS - BANANERA FABRE, INC |
BANANERA FABRE INC |
$455.60 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |