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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/Ago/2024 |
25DJ-00541 |
25D4400327 |
Consola de Aires |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$1,700.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
12/Ago/2024 |
25DJ-00535 |
25D4400328 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION SALLY PORT |
COMERCIAL TORO, INC |
$284.76 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
12/Ago/2024 |
25DJ-00585 |
25D4400326 |
PIEZAS FAN CLUTCH |
Mega Parts and Service Inc |
$689.95 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
12/Ago/2024 |
25DJ-00482 |
25D4400294M1 |
COMPRA DE LIBROS DE NOVEDADES |
S.O.P., INC. |
$350.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
12/Ago/2024 |
25J-02222 |
2544002089 |
FAN AIRE DESPACHO RIO PIEDRAS |
REFRIWELL & ELECTRICAL WORKS INC. |
$475.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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12/Ago/2024 |
25DJ-00043 |
CM5-6505 |
6125-25-06 - APROB. # ADEL. CM5-6505 - Cruz Roja compra excepcional |
CRUZ ROJA NACIONAL AMERICANA |
$33,067.84 |
Administración de Servicios Médicos |
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12/Ago/2024 |
25DJ-00052 |
CM5-9021 |
6211-25-006 TOURNIQUET WIPE CUFF |
MILLENNIUM SURGICAL DEVICE, INC. |
$7,573.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
12/Ago/2024 |
25DJ-00124 |
CM5-9077 |
6125-25-004 paneles IslaLab |
ISLA LAB PRODUCTS, LLC |
$13,370.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
12/Ago/2024 |
25J-01883 |
2544001721M1 |
Productos Limpieza |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$269.30 |
Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación |
|
12/Ago/2024 |
25J-01883 |
2544001722 |
Productos Limpieza |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$34.00 |
Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación |
|
12/Ago/2024 |
25DJ-00136 |
CM5-9078 |
5501-25-004 - DERMAGRAN GAUZE 4 X 4 |
UNIVERSAL CARE CORP. (UNICARE) |
$26,319.84 |
Administración de Servicios Médicos |
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12/Ago/2024 |
25J-02311 |
2544002228 |
RENOVACION RENTA PLATAFORMA GOENGAGE |
KPG (KNOWLEDGE POWER GROUP) INC. |
$37,804.66 |
Departamento de la Familia |
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12/Ago/2024 |
25DJ-00255 |
CM4-6707 |
8106-25-025 - APROB. # ADEL. CM4-6707 - Orden de Compras Excepcional - Compra e Instalación de dos (2) motores para las Manejadoras AHU-2 y AHU-3 del Edificio de Clínicas Externas |
O.G. INDUSTRIAL |
$12,800.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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12/Ago/2024 |
25J-02167 |
2544002230 |
Computadora |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$6,171.00 |
Lotería de Puerto Rico |
|
12/Ago/2024 |
25J-02368 |
2544002224 |
ICE MAKER |
PROGRESSIVE SALES & SERVICE, INC. |
$4,055.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Ago/2024 |
25DJ-00542 |
25D4400313 |
SERVICIO DESTAPE-BAYAMON 705 |
PREVENTIVE MAINTENANCE SERVICES FOR GENERATORS, INC. |
$10,995.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
12/Ago/2024 |
25J-02362 |
2544002210 |
GOMAS 2026 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$766.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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12/Ago/2024 |
25DJ-00526 |
25D4400314 |
FREGADERO |
H. Q. J. PLUMBING SUPPLIES LLC |
$104.64 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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12/Ago/2024 |
25J-02353 |
2544002219 |
Reparacion de vehiculo |
Joel Auto Air + Auto Parts |
$1,069.95 |
Departamento de Hacienda |
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12/Ago/2024 |
25J-02348 |
2544002218 |
Inspección y Mantenimiento de Extintores (PUEDO) |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$176.38 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |