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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/Ago/2024 |
25J-02145 |
2544002291 |
Renovación de Suscripciones de Licencias de ManageEngine |
INFORMASI, LLC |
$17,205.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Ago/2024 |
25J-02508 |
2544002310 |
Compra de Bateria vehiculos flota NMEAD |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$760.68 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Ago/2024 |
25J-02056 |
2544002287 |
Muebles de Oficina |
DISTRIBUIDORA BLANCO INC. |
$49,731.55 |
Puerto Rico Innovation & Technology Service |
|
13/Ago/2024 |
25J-02509 |
2544002311 |
Batería para la Planta Eléctrica CUMINS |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$106.78 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Ago/2024 |
25J-02497 |
2544002304 |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO GENERADOR(ZONA PONCE) |
Three O' LLC |
$1,430.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Ago/2024 |
25J-02499 |
2544002306 |
SERVICIO - GAS PROPANO |
CABO ROJO GAS Y MUEBLERIA AMISTAD, INC. |
$33,900.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
13/Ago/2024 |
25DJ-00594 |
25D4400372 |
DIESEL |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$8,500.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
13/Ago/2024 |
25J-02501 |
2544002307 |
Baterías Vehículos Oficiales |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$219.92 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Ago/2024 |
25J-02491 |
2544002305 |
LIMPIADOR MULTIUSO, DESENGRASANTE PARA LIMPIEZA DE VEHÍCULOS |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$2,542.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Ago/2024 |
25J-02494 |
2544002303 |
Agua Temp Huracanes 2024 |
MENDEZ & CO, INC. |
$14,611.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Ago/2024 |
25J-02487 |
2544002301 |
Diesel Generador Arecibo |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$980.91 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Ago/2024 |
25DJ-00588 |
25D4400353 |
PIEZAS DE CONSTRUCCION |
TU VENDEDOR.COM CORP |
$269.70 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
13/Ago/2024 |
25J-02216 |
2544002117C |
Servicio de alimentos Taller Cambio Climático |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$0.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Ago/2024 |
25J-02479 |
2544002297 |
REPARACION GENERADOR ELECT. CISTERNA 308 |
Three O' LLC |
$275.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
13/Ago/2024 |
25J-02440 |
2544002285 |
Compra de pasaje para el Sr. Eduardo Hernandez Calo |
Condado Travel, Inc. |
$1,264.60 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
13/Ago/2024 |
25DJ-00607 |
25D4400369 |
MESAS DE TENIS DE MESA |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$2,665.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
13/Ago/2024 |
25J-02502 |
2544002308 |
32255-DIESEL |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$661.52 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
13/Ago/2024 |
25J-02492 |
2544002302 |
Suministros Gas Propano |
LIGHT GAS CORPORATION |
$8,650.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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13/Ago/2024 |
24J-19691 |
2444018351 |
EXTINTORES |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$752.10 |
Departamento de Salud |
|
13/Ago/2024 |
24J-19636 |
2444018408 |
Laptops y Monitores Sistemas WIC |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$19,452.93 |
Departamento de Salud |